目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

芷江師范學(xué)校創(chuàng)建于1936年，是一所歷史悠久、管理規(guī)范、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓k名牌老校。秉承“勤毅、樸實(shí)、敬業(yè)、求真”的優(yōu)良傳統(tǒng)，本著“為基礎(chǔ)教育服務(wù)，培養(yǎng)德才兼?zhèn)淙瞬拧钡霓k學(xué)宗旨，80多年來，芷江師范為懷化市及周邊地區(qū)培養(yǎng)了數(shù)以萬計(jì)的優(yōu)秀人才。隨著教育改革的不斷深入，學(xué)校主要致力于中專、大專教育（幼師、音樂、美術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、教育技術(shù)、英語等）、中小學(xué)教師繼續(xù)教育（新教師培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、提升學(xué)歷培訓(xùn)等），為社會(huì)培養(yǎng)合格的就業(yè)人才，為高等院校輸送優(yōu)秀學(xué)生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校為一所全額撥款的事業(yè)單位，是一所財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位。學(xué)校共設(shè)立有黨政辦、機(jī)關(guān)黨委 、教務(wù)科、圖書館 、學(xué)生科、總務(wù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科 、招生就業(yè)指導(dǎo)科、繼續(xù)教育中心、學(xué)生服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、工委、婦工委、教育科研室、團(tuán)委 、監(jiān)察室 、保衛(wèi)科 、教研室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省芷江民族師范學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省芷江民族師范學(xué)校部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括局本級(jí)和所屬二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1489.01萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1489.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少96.18萬元，主要原因是：1、我校今年包干經(jīng)費(fèi)增加為新晉人員工資。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出今年未納入預(yù)算，故比去年減少。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1489.01萬元，其中，主要是教育支出1489.01萬元。支出較去年減少96.18萬元，主要原因是：收入減少，支出相應(yīng)減少。1、我校今年包干經(jīng)費(fèi)支出增加為新晉人員工資。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出今年未納入預(yù)算，故比去年減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1489.01萬元，具體安排情況入下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1489.01萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；其中工資福利支出1473.13萬元（基本工資1473.13萬元），商品和服務(wù)支出11.14萬元（其他商品和服務(wù)支出11.14萬元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.74萬元（遺屬生活補(bǔ)助4.74萬元）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出為0萬元，2020年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年湖南省芷江民族師范學(xué)校一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15.68萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.68萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少4.42萬元，下降22%。主要因?yàn)槲倚Ｔ谛滦蝿?shì)下進(jìn)一步緊縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。我校的“三公經(jīng)費(fèi)”支出資金來源于納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本單位一般公共預(yù)算撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.14萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致，為離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，主要用于對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助中的商品和服務(wù)支出。

（三）政府采購(gòu)情況

 2019年湖南省芷江民族師范學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額1760.00萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1760.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。（我校政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)來源為納入專戶管理的非稅收入撥款）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出 1489.01萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0萬元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1、截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，其他用車3輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2019年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）預(yù)計(jì)。

（六）一般性支出情況

1.2019年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。

2.2019年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

3.2019年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算0萬元。

七 、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

附件1：湖南省芷江民族師范學(xué)校2019年部門預(yù)算公開表