發布時間：2021-02-18 09:45 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市錦溪小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學，學制六年。學校使用漢語言文字教學，推廣使用普通話和規范字。學校堅持以人為本，科研興校，特色辦學，全面貫徹執行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現代化建設服務、為人民服務，把立德樹人作為教育的根本任務，全面實施素質教育，培養德智體美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”
（二）機構設置情況
懷化市錦溪小學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、教研室、督導室、德育處、安全處、總務處、信息辦等。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市錦溪小學部門預算編制范圍的包括懷化市錦溪小學本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數1756.43萬元，其中，一般公共預算撥款1476.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款280萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加494.78萬元，主要原因是工資福利預算收入增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數1756.43萬元，其中，教育支出1756.43萬元。支出較去年增加494.78萬元，主要原因是工資福利預算支出增加。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為1476.43萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為1445.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資762.58萬元、津貼補貼5.73萬元、伙食補助費16萬元、績效工資525.41萬元、其他社會保障繳費30萬元、工會經費43.67萬元、福利費38.13萬元、其他商品和服務支出12.2萬元、退休費0.96萬元、生活補助2.49萬元、其他對個人和家庭的補助支出8.26萬元；
（二）項目支出：2021年年初預算數為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務（工作）經費支出31萬元，主要用于校園保安和校方責任險方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市錦溪小學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.71萬元，其中，公務接待費1.71萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.19萬元，下降10%，主要因為壓減了三公經費控制數。
（二）機關運行經費
2021年懷化市錦溪小學機關運行經費一般公共預算撥款94萬元，比2020年預算數減少53.01萬元，下降36.06%，主要因為2021年公用支出以壓減后金額編制預算。主要用于：工會經費支出，43.67萬元；福利費支出，38.13萬元；其他商品和服務支出，12.2萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市錦溪小學政府采購預算總額0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1756.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出31萬元，其中校園保安專項經費25.4萬元，校方責任險專項經費5.6萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛。單位價值50 萬元以上通用設備3套，無單價100萬元以上的專用設備。
2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備，無新增100萬元以上的專用設備。
（六）一般性支出情況
1. 2021年本部門無會議費預算。
2. 2021年本部門無培訓費預算。
3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
