發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 16:20 信息來源：市財(cái)政局
懷化市錦溪小學(xué)
2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責(zé)
懷化市錦溪小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅(jiān)持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國(guó)家教育方針，即“堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育?！?/span>
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市錦溪小學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、教研室、德育處、安全處、總務(wù)處等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市錦溪小學(xué)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市錦溪小學(xué)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市錦溪小學(xué)本級(jí)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1261.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1261.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少13.08萬元，主要原因是2020年績(jī)效工資預(yù)算收入減少。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1261.65萬元，其中，教育支出1261.65萬元。支出較去年減少13.08萬元，主要原因是2020年績(jī)效工資預(yù)算支出減少。
（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1261.65萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1261.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資692.03萬元、津貼補(bǔ)貼2.74萬元、獎(jiǎng)金57.67萬元、績(jī)效工資335.46萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25萬元、物業(yè)管理費(fèi)25.36萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)53.84萬元、福利費(fèi)34.6萬元、其他商品和服務(wù)支出33.21萬元、生活補(bǔ)助1.02萬元、退休費(fèi)0.72萬元；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市錦溪小學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.9萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降30.15%，主要因是壓減了三公經(jīng)費(fèi)控制數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市錦溪小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款147.01萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加48.05萬元，提高48.55%，主要原因是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。主要用于：物業(yè)管理費(fèi)支出，25.36萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，53.84萬元；福利費(fèi)支出，34.6萬元；其他商品和服務(wù)支出，33.21萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市錦溪小學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1261.65萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2.預(yù)計(jì)2020年，本部門無新增車輛，無新增單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。
3.2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
