目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市錦溪小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)，學(xué)制六年。學(xué)校使用漢語言文字教學(xué)，推廣使用普通話和規(guī)范字。學(xué)校堅持以人為本，科研興校，特色辦學(xué)，全面貫徹執(zhí)行國家教育方針，即“堅持教育為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德樹人作為教育的根本任務(wù)，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。”

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市錦溪小學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、教研室、德育處、安全處、總務(wù)處等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市錦溪小學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市錦溪小學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市錦溪小學(xué)本級的匯總情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1274.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1274.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少191.02萬元，主要原因是2019年預(yù)算收入不包含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1274.73萬元，其中，教育支出1274.73萬元。支出較去年減少191.02萬元，主要原因是2019年預(yù)算支出不包含機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1274.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1274.73萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資605.19萬元、津貼補貼2.63萬元、獎金50.43萬元、伙食補助費20萬元、績效工資460.52萬元、其他社會保障繳費22萬元、其他工資福利支出5萬元、辦公費10萬元、水費8萬元、電費8萬元、勞務(wù)費18.1萬元、工會經(jīng)費12.1萬元、福利費30.26萬元、其他商品和服務(wù)支出12.5萬元、生活補助1.02萬元、退休費8.98萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2019年懷化市錦溪小學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.72萬元，其中，公務(wù)接待費2.72萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年預(yù)算數(shù)減少0.48萬元，下降15%，主要因為2019年根據(jù)要求對單位三公經(jīng)費控制數(shù)進(jìn)行壓減。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

     2019年懷化市錦溪小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款98.96萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少55.23萬元，下降35.82%，主要因為根據(jù)政策減壓一般公共預(yù)算一般性支出。主要用于：辦公費支出，10萬元；水費支出，8萬元；電費支出，8萬元；勞務(wù)費支出，18.1萬元；工會經(jīng)費支出，12.1萬元；福利費支出，30.26萬元；其他商品和服務(wù)支出，12.5萬元。

    （三）政府采購情況

     2019年懷化市錦溪小學(xué)政府采購預(yù)算總額18萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1274.73萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

預(yù)計2019年，本部門無新增車輛，無新增單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2019年本部門無會議費預(yù)算。

2.2019年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、 專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市錦溪小學(xué)2019年部門預(yù)算公開表