目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市宏宇小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)。主要職能是全面實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市宏宇小學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導(dǎo)室、教研室、總務(wù)后勤處、財務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、安全保衛(wèi)處、大隊(duì)部等。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市宏宇小學(xué)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市宏宇小學(xué)部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2157.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1838.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款319.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加711.41萬元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加；增加課后服務(wù)非稅收入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)2157.98萬元，其中，主要是工資福利支出1680.74萬元，商品和服務(wù)支出152.62萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.12萬元，其他支出319.5萬元。支出較去年增加711.41萬元，主要原因是工資福利支出較去年增加341.93萬元，商品和服務(wù)支出較去年增加53.98萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助較去年減少4萬元，其他支出較去年增加319.5萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后，由于本校2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、無政府性基金預(yù)算撥款，故07、08表無數(shù)據(jù)）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

2021年一般公共預(yù)算撥款收入為1838.48萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1786.58萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資926.85萬元、津貼補(bǔ)貼7.78萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)30萬元、績效工資664.51萬元、其他社會保障繳費(fèi)30萬元、其他工資福利支出21.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)31.98萬元、福利費(fèi)46.34萬元、其他商品和服務(wù)支出22.4萬元、退休費(fèi)費(fèi)4.71萬元、生活補(bǔ)助0.41萬元；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為51.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：物業(yè)管理費(fèi)43.5萬元，主要用于校園保安經(jīng)費(fèi)；其他商品和服務(wù)支出8.4萬元，主要用于校方責(zé)任險。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年懷化市宏宇小學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年持平，主要因?yàn)槲倚７e極響應(yīng)國家廉政廉潔號召，努力做到“三公”零開支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年懷化市宏宇小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款100.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，提高2.1%，主要因?yàn)榻處熑藬?shù)增加，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：工會經(jīng)費(fèi)，31.98萬元；福利費(fèi)，46.34萬元；其他商品和服務(wù)支出，22.4萬元。

    （三）政府采購情況

2021年懷化市宏宇小學(xué)政府采購預(yù)算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2157.98萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出51.9萬元，其中校園保安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)43.5萬元，校方責(zé)任險專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8.4萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年，本部門無會議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年，本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 懷化市宏宇小學(xué)2021年度部門預(yù)算公開表