懷化市宏宇小學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄：

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)收支總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

懷化市宏宇小學(xué)隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學(xué)。主要職能是全面實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市宏宇小學(xué)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：校長(zhǎng)室、書(shū)記室、副校長(zhǎng)室、工會(huì)辦公室、辦公室、教導(dǎo)室、教研室、總務(wù)后勤處、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、安全保衛(wèi)處、大隊(duì)部等。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市宏宇小學(xué)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市宏宇小學(xué)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年懷化市宏宇小學(xué)部門(mén)預(yù)算只包括學(xué)校本級(jí)預(yù)算的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1446.57萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1446.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年增加131.33萬(wàn)元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1446.57萬(wàn)元，其中，主要是工資福利支出1338.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出98.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.12萬(wàn)元。支出較去年增加131.33萬(wàn)元，主要原因是教師人數(shù)增加，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開(kāi)表格附后，由于本校2020年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，故07、08表無(wú)數(shù)據(jù)）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1446.57萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1446.57萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資776.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼2.93萬(wàn)元、獎(jiǎng)金64.67萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)20萬(wàn)元、績(jī)效工資394.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)37萬(wàn)元、其他工資福利支出43.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)36.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.52萬(wàn)元、福利費(fèi)38.8萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.1萬(wàn)元、退休費(fèi)8.71萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.41萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。教育專(zhuān)項(xiàng)為后續(xù)申報(bào)項(xiàng)目，未納入此次預(yù)算范圍。

五、政府性基金支出

2020年本校無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 2020年懷化市宏宇小學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少2.55萬(wàn)元，下降100%，主要因?yàn)?/span>我校積極響應(yīng)國(guó)家廉政廉潔號(hào)召，努力做到“三公”零開(kāi)支。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2020年懷化市宏宇小學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款98.64萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加23.6萬(wàn)元，提高31.45%，主要因?yàn)榻處熑藬?shù)增加，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：物業(yè)管理費(fèi)，36.22萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)，15.52萬(wàn)元；福利費(fèi)，38.8萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出，8.1萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

     2020年懷化市宏宇小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1446.57萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

2.預(yù)計(jì)2020年，本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛，無(wú)新增單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年，本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年，本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年，本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開(kāi)附表

宏宇小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表