發布時間：2019-02-13 15:57 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六） 一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
宏宇小學隸屬懷化市教育局直管，是一所公辦的全日制完全小學。主要職能是全面實施小學義務教育，促進基礎教育發展，保障轄區內適齡兒童入學及相關社會服務。
（二）機構設置情況
宏宇小學作為一級部門預算單位，內設科室為：校長室、書記室、副校長室、工會辦公室、辦公室、教導室、教研室、總務后勤處、財務室、醫務室、安全保衛處、大隊部等。
二、部門預算單位構成
懷化市宏宇小學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市宏宇小學本級。
三、部門收支總體情況
2019年懷化市宏宇小學部門預算只包括學校本級預算的情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數1315.24萬元，其中，一般公共預算撥款1315.24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少55.09萬元，主要原因是本次預算中不包含機關事業養老保險繳費。
（二）支出預算，2019年年初預算數1315.24萬元，其中，主要是工資福利支出1239.79萬元，商品和服務支出75.04萬元，對個人和家庭的補助0.41萬元。支出較去年減少55.09萬元，主要原因是本次預算中不包含機關事業養老保險繳費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后，由于本校2019年度無政府性基金預算撥款，故08表無數據）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為1315.24萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為1315.24萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資618.84萬元、津貼補貼2.52萬元、獎金51.57萬元、伙食補助費26萬元、績效工資480.86萬元、其他社會保障繳費30萬元、其他工資福利支出30萬元、物業管理費18.1萬元、工會經費12.38萬元、福利費30.94萬元、其他商品和服務支出13.62萬元、生活補助0.41萬元；
（二）項目支出：2019年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。教育專項為后續申報項目，未納入此次預算范圍。
五、政府性基金支出
2019年本校無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年懷化市宏宇小學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.55萬元，其中，公務接待費2.55萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少0.65萬元，下降20.31%，主要因為我校積極響應國家廉政廉潔號召，嚴格控制招待開支。
（二）機關運行經費
2019年懷化市宏宇小學機關運行經費一般公共預算撥款75.04萬元，比2018年預算數減少83.05萬元，下降52.53%，主要因為我校積極響應國家節儉辦公的號召，盡量減少不必要的一般性支出。主要用于：物業管理費，18.10萬元；工會經費，12.38萬元；福利費，30.94萬元；其他商品和服務支出，13.62萬元。
（三）政府采購情況
2019年宏宇小學政府采購預算總額5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1315.24萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2018年12月31日，本部門無車輛，無單價50萬元以上的通用設備和專用設備。
2.預計2019年，本部門無新增車輛，無新增單價50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六） 一般性支出情況
1.2019年，本部門無會議費預算。
2.2019年，本部門無培訓費預算。
3.2019年，本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
