發(fā)布時間：2021-09-02 11:42 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市湖天中學(xué)部門決算
目錄
第一部分 懷化市湖天中學(xué)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
懷化市湖天中學(xué)概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。
（二）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。
（三）指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。實施高中學(xué)歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市湖天中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、教研處、現(xiàn)代教育技術(shù)室、總務(wù)處。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市湖天中學(xué)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市湖天中學(xué)本級。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度全年收、支總計5591.18萬元，與上年5338.11萬元相比，增加253.07萬元，增長4.74%，主要原因是財政撥款和事業(yè)收入增加及相應(yīng)的支出增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5395.06萬元，其中：財政撥款收入3513.92萬元，占總收入的65.13%，事業(yè)收入1881.14萬元，占總收入的34.87%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5334.06萬元，其中：基本支出5124.29萬元，占總支出的96.07%；項目支出209.77萬元，占總支出的3.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3710.03萬元，與上年3715.33萬元相比，減少5.3萬元，減少幅度0.14%，主要原因是財政一般性支出壓減所致。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2020年度財政撥款支出3452.91萬元，占本年支出合計的64.73%，與上年相比，財政撥款支出減少56.3萬元，減少16.04%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減各項支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度財政撥款支出3452.91萬元，主要用于以下方面：教育支出3012.17萬元，占87.24%；科學(xué)技術(shù)支出114萬元，占3.3%，社會保障和就業(yè)支出204.80萬元，占5.93%；衛(wèi)生健康支出121.94萬元，占3.53%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3173.17萬元，支出決算數(shù)為3452.91萬元，完成年初預(yù)算的142%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預(yù)算為3172.96萬元，支出決算為2908.41萬元，完成年初預(yù)算的91.66%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約成本，壓減各項支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為95.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加國培項目經(jīng)費(fèi)、課改經(jīng)費(fèi)、高中免學(xué)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的臨聘教師工資支出。
4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加“五溪育慧”人才引進(jìn)2019-2020年工作補(bǔ)助。
5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的第一輪人才引進(jìn)人員的生活補(bǔ)助等。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算0.21萬元，支出決算為4.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的退休費(fèi)支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為200.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算0萬元，支出決算為117.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的單位基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預(yù)算0萬元，支出決算為4.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政追加的單位基本醫(yī)療繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3243.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2794.85萬元，占基本支出的86.18%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、退休費(fèi)等；日常公用經(jīng)費(fèi)448.30萬元，占基本支出的13.82%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出及專用設(shè)備購置等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為25.17萬元，支出決算3.05萬元，完成預(yù)算12.12%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年相比無增減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為22.02萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)接待管理，實行零接待。與比上年相比減少1.26萬元，減少100%, 減少的主要原因是2020年我校加強(qiáng)公務(wù)接待管理，實行零接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬元，支出決算數(shù)為3.05萬元0,完成預(yù)算的96.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。與上年相比減少1.39萬元,減少31.31%,減少的主要原因是加強(qiáng)了公車管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)0，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.05萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,無開支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，因為加強(qiáng)了公務(wù)接待管理，全年實現(xiàn)零接待。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元，主要是車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險費(fèi)及其他支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度，本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2020年度，本單位無國有資本經(jīng)營支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
懷化市湖天中學(xué)不是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2020年本部門無會議費(fèi)開支。開支培訓(xùn)費(fèi)48.89萬元，用于開展積極心理學(xué)培訓(xùn)，人數(shù)為學(xué)生和教師共3100余人，內(nèi)容為如何提高自身抗壓能力，積極面對生活與學(xué)習(xí)的困難等；用于高考命題培訓(xùn)，人數(shù)為280多人，內(nèi)容為新高考改革后的命題方向等；用于語文等3學(xué)科的國培，人數(shù)為180人，內(nèi)容為通過開展“培養(yǎng)學(xué)科核心素養(yǎng)，提高學(xué)生能力”為主題的研修，著力解決高中學(xué)科教學(xué)中的重難點和疑點問題，形成線上研修與線下集中研修的良性結(jié)合。
十二、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額240.18萬元，其中：政府采購貨物支出182.18萬元、政府采購工程支出58萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。我校各項采購一直嚴(yán)格按照《政府采購法》，根據(jù)政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定點服務(wù)單位采購、網(wǎng)上競價采購。授予中小企業(yè)合同總額240.18萬元，占政府采購總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車1輛是已移交給公車改革辦公室但資產(chǎn)還未移交的車輛;單位價值50 萬元以上通用設(shè)備1套，單價100 萬元以上專用設(shè)備1臺套。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門積極發(fā)揮單位職能作用，合理調(diào)配人力,科學(xué)制定方案。包括評價內(nèi)容、評價方法、評價依據(jù)、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。再按照專項資金支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行逐項對照打分，最后真實客觀的完成績效評價報告。按時、保質(zhì)、保量完成本次績效評價工作。
（二）部門決算績效自評結(jié)果。本部門2020年度整體支出績效評價報告及專項支出評價報告均已掛網(wǎng)公開。
2020年度部門整體支出績效評價報告見附件
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
