2020年度懷化市湖天中學部門決算

目錄

第一部分 懷化市湖天中學單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

  懷化市湖天中學概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

（二）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，負責本校教育教學業務的具體管理，全力推進素質教育實施。

（三）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。實施高中學歷教育，培養德、智、體、美等全面發展的學生。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市湖天中學作為一級部門預算單位，內設機構包括：辦公室、教務處、學生處、教研處、現代教育技術室、總務處。

（二）決算單位構成。懷化市湖天中學2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市湖天中學本級。

第二部分 

部門決算表

見附件

第三部分  

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度全年收、支總計5591.18萬元，與上年5338.11萬元相比，增加253.07萬元，增長4.74%，主要原因是財政撥款和事業收入增加及相應的支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5395.06萬元，其中：財政撥款收入3513.92萬元，占總收入的65.13%，事業收入1881.14萬元，占總收入的34.87%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5334.06萬元，其中：基本支出5124.29萬元，占總支出的96.07%；項目支出209.77萬元，占總支出的3.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計3710.03萬元，與上年3715.33萬元相比，減少5.3萬元，減少幅度0.14%，主要原因是財政一般性支出壓減所致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出3452.91萬元，占本年支出合計的64.73%，與上年相比，財政撥款支出減少56.3萬元，減少16.04%，主要原因是厲行節約，壓減各項支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

  2020年度財政撥款支出3452.91萬元，主要用于以下方面：教育支出3012.17萬元，占87.24%；科學技術支出114萬元，占3.3%，社會保障和就業支出204.80萬元，占5.93%；衛生健康支出121.94萬元，占3.53%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為3173.17萬元，支出決算數為3452.91萬元，完成年初預算的142%，其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為3172.96萬元，支出決算為2908.41萬元，完成年初預算的91.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約成本，壓減各項支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為95.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加國培項目經費、課改經費、高中免學費等經費支出。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的臨聘教師工資支出。

4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加“五溪育慧”人才引進2019-2020年工作補助。

5、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為102萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的第一輪人才引進人員的生活補助等。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算0.21萬元，支出決算為4.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的退休費支出。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算0萬元，支出決算為200.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的單位基本養老保險繳費支出。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算0萬元，支出決算為117.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的單位基本醫療繳費支出。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）

年初預算0萬元，支出決算為4.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的單位基本醫療繳費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2020年度財政撥款基本支出3243.15萬元，其中：人員經費2794.85萬元，占基本支出的86.18%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、退休費等；日常公用經費448.30萬元，占基本支出的13.82%，主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及專用設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為25.17萬元，支出決算3.05萬元，完成預算12.12%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年相比無增減。

公務接待費支出預算為22.02萬元，支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因是加強公務接待管理，實行零接待。與比上年相比減少1.26萬元，減少100%, 減少的主要原因是2020年我校加強公務接待管理，實行零接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.15萬元，支出決算數為3.05萬元0,完成預算的96.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。與上年相比減少1.39萬元,減少31.31%,減少的主要原因是加強了公車管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費0，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.05萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。

2、公務接待費支出決算為0萬元，因為加強了公務接待管理，全年實現零接待。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.05萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費及其他支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度，本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算支出決算情況

2020年度，本單位無國有資本經營支出。

十、關于機關運行經費支出情況

懷化市湖天中學不是行政單位和參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費。

十一、一般性支出情況

2020年本部門無會議費開支。開支培訓費48.89萬元，用于開展積極心理學培訓，人數為學生和教師共3100余人，內容為如何提高自身抗壓能力，積極面對生活與學習的困難等；用于高考命題培訓，人數為280多人，內容為新高考改革后的命題方向等；用于語文等3學科的國培，人數為180人，內容為通過開展“培養學科核心素養，提高學生能力”為主題的研修，著力解決高中學科教學中的重難點和疑點問題，形成線上研修與線下集中研修的良性結合。

十二、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額240.18萬元，其中：政府采購貨物支出182.18萬元、政府采購工程支出58萬元、政府采購服務支出0萬元。我校各項采購一直嚴格按照《政府采購法》，根據政府集中采購目錄及限額標準進行定點服務單位采購、網上競價采購。授予中小企業合同總額240.18萬元，占政府采購總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2020 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車1輛是已移交給公車改革辦公室但資產還未移交的車輛;單位價值50 萬元以上通用設備1套，單價100 萬元以上專用設備1臺套。

十四、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門積極發揮單位職能作用，合理調配人力,科學制定方案。包括評價內容、評價方法、評價依據、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。再按照專項資金支出績效評價指標進行逐項對照打分，最后真實客觀的完成績效評價報告。按時、保質、保量完成本次績效評價工作。

（二）部門決算績效自評結果。本部門2020年度整體支出績效評價報告及專項支出評價報告均已掛網公開。

2020年度部門整體支出績效評價報告見附件

第四部分 

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 

附  件湖天中學2020年度決算公開表格

湖天中學2020年度部門整體支出績效評價報告