一、部門基本概況

（一）部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。

2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，負責本校教育教學業(yè)務的具體管理，全力推進素質教育實施。

3.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。實施高中學歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學生。

（二）機構設置情況

懷化市湖天中學作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、教務處、學生處、教研處、現(xiàn)代教育技術室、總務處。

二、部門預算單位構成

懷化市湖天中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年懷化市湖天中學部門預算編制范圍的只有懷化市湖天中學本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)3371.58萬元，其中，一般公共預算撥款1837.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款1534.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加198.41萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款2021年1534.00萬元，2020年1290.00萬元，增加244.00萬元；一般公共預算撥款中經(jīng)費撥款2021年1837.58萬元，2020年1883.17萬元，減少45.59萬元;兩項合計共增加收入198.41萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)3371.58萬元，按功能分類教育支出3371.37萬元,社會保障和就業(yè)支出0.21萬元;按部門預算經(jīng)濟分類工資福利支出2447.41萬元、商品和服務支出679.96萬元、對個人和家庭的補助30.21萬、資本性支出214萬元；按政府預算經(jīng)濟分類對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3127.37萬元,對事業(yè)單位資本性補助214.00萬元,對個人和家庭的補助30.21萬元。支出較2020年增加198.41萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了148.08萬元、商品和服務支出比上年減少了49.67萬元、資本性支出（基本建設）比上年減少69萬元，資本性支出比上年增加169萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

2021年一般公共預算財政撥款收入為 1837.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)1773.85萬元，是指單位為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資939.77萬元、津貼補貼5.08萬元、績效工資657.36萬元、印刷費7.20萬元，水費15.20萬元，電費26.4萬元，郵電費3.2萬元,物業(yè)管理費20.8萬元，維修（護）費12.80萬元，培訓費6.8萬元，工會經(jīng)費32.04萬元，福利費46.99萬元，退休費0.21萬元。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為63.73萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中校園保安工資、學生校方責任險36.73萬元，高考考點經(jīng)費9萬元，聯(lián)合辦學經(jīng)費18萬元。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費預算       

2021年懷化市湖天中學一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為22.65萬元，其中，公務接待費19.81萬元，公務用車購置及運行費2.84萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較比2020年預算數(shù)25.17萬元減少2.52萬元,下降10%，主要是公務接待費減少2.21萬元，減少幅度為10%；公務用車費運行維護費減少0.31萬元，減少幅度為10%。

（二）機關運行經(jīng)費

2021年懷化市湖天中學部門機關運行經(jīng)費一般公共預算財政撥款171.43萬元，比2020年預算245.63萬元減少74.20萬元,下降幅度30.21%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。機關運行經(jīng)費主要用于：印刷費7.20萬元，水費15.20萬元，電費26.40萬元，郵電費3.20萬元，物業(yè)管理費20.80萬元，維修（護）費12.80萬元，培訓費6.80萬元，工會經(jīng)費32.04萬元，福利費46.99萬元。與2020年相比都進行了壓減：印刷費減少1.8萬元，水費減少3.8萬元，電費減少6.6萬元，郵電費減少0.8萬元，物業(yè)管理費減少37.8萬元，維修（護）費減少3.2萬元，培訓費減少14.2萬元，工會經(jīng)費增加13.69萬元，福利費增加1.12萬元、其他商品和服務支出減少20.81萬元，合計減少74.20萬元。

（三）政府采購情況

2021年懷化市湖天中學政府采購預算總額317.8萬元,其中,政府采購貨物預算227萬元、政府采購服務預算90.8萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理體制工作的總體要求，2021年我單位整體支出3371.58萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目3個，涉及項目支出63.73萬元，其中校園保安工資、學生校方責任險工作經(jīng)費36.73萬元，高考考點經(jīng)費9萬元，聯(lián)合辦學工作經(jīng)費18萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

1、截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛，其他用車1輛（已移交給公車改革辦公室，但資產(chǎn)賬未移交）。單位價值50萬元以上通用設備1套，單價100萬元以上專用設備1套。

2、截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門無會議費預算。

2、2021年，本部門培訓費預算6.8萬元，具體為：班主任各項培訓，預計人數(shù)20人，預算1.2萬元；教師各學科業(yè)務提升培訓，預計人數(shù)300人次，預算5.6萬元。

 3、2021年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算3.2萬元，具體為：學生元旦文藝匯演1.2萬元；學生成人禮活動2萬。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 部門預算公開表2021