一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

3.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。實(shí)施高中學(xué)歷教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市湖天中學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、教研處、現(xiàn)代教育技術(shù)室、總務(wù)處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市湖天中學(xué)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年懷化市湖天中學(xué)部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市湖天中學(xué)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3371.58萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1837.58萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1534.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加198.41萬元，主要原因是財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款2021年1534.00萬元，2020年1290.00萬元，增加244.00萬元；一般公共預(yù)算撥款中經(jīng)費(fèi)撥款2021年1837.58萬元，2020年1883.17萬元，減少45.59萬元;兩項(xiàng)合計(jì)共增加收入198.41萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)3371.58萬元，按功能分類教育支出3371.37萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.21萬元;按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出2447.41萬元、商品和服務(wù)支出679.96萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.21萬、資本性支出214萬元；按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助3127.37萬元,對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助214.00萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.21萬元。支出較2020年增加198.41萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了148.08萬元、商品和服務(wù)支出比上年減少了49.67萬元、資本性支出（基本建設(shè)）比上年減少69萬元，資本性支出比上年增加169萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入為 1837.58萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)1773.85萬元，是指單位為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于基本工資939.77萬元、津貼補(bǔ)貼5.08萬元、績(jī)效工資657.36萬元、印刷費(fèi)7.20萬元，水費(fèi)15.20萬元，電費(fèi)26.4萬元，郵電費(fèi)3.2萬元,物業(yè)管理費(fèi)20.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)12.80萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.04萬元，福利費(fèi)46.99萬元，退休費(fèi)0.21萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為63.73萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中校園保安工資、學(xué)生校方責(zé)任險(xiǎn)36.73萬元，高考考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)9萬元，聯(lián)合辦學(xué)經(jīng)費(fèi)18萬元。

五、政府性基金支出

2021年無政府性基金支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算       

2021年懷化市湖天中學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.81萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.84萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較比2020年預(yù)算數(shù)25.17萬元減少2.52萬元,下降10%，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少2.21萬元，減少幅度為10%；公務(wù)用車費(fèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.31萬元，減少幅度為10%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年懷化市湖天中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171.43萬元，比2020年預(yù)算245.63萬元減少74.20萬元,下降幅度30.21%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：印刷費(fèi)7.20萬元，水費(fèi)15.20萬元，電費(fèi)26.40萬元，郵電費(fèi)3.20萬元，物業(yè)管理費(fèi)20.80萬元，維修（護(hù)）費(fèi)12.80萬元，培訓(xùn)費(fèi)6.80萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)32.04萬元，福利費(fèi)46.99萬元。與2020年相比都進(jìn)行了壓減：印刷費(fèi)減少1.8萬元，水費(fèi)減少3.8萬元，電費(fèi)減少6.6萬元，郵電費(fèi)減少0.8萬元，物業(yè)管理費(fèi)減少37.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)減少3.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)減少14.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加13.69萬元，福利費(fèi)增加1.12萬元、其他商品和服務(wù)支出減少20.81萬元，合計(jì)減少74.20萬元。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年懷化市湖天中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額317.8萬元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算227萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算90.8萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理體制工作的總體要求，2021年我單位整體支出3371.58萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出63.73萬元，其中校園保安工資、學(xué)生校方責(zé)任險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)36.73萬元，高考考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)9萬元，聯(lián)合辦學(xué)工作經(jīng)費(fèi)18萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

1、截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛（已移交給公車改革辦公室，但資產(chǎn)賬未移交）。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1套。

2、截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2、2021年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.8萬元，具體為：班主任各項(xiàng)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)20人，預(yù)算1.2萬元；教師各學(xué)科業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)300人次，預(yù)算5.6萬元。

 3、2021年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算3.2萬元，具體為：學(xué)生元旦文藝匯演1.2萬元；學(xué)生成人禮活動(dòng)2萬。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 部門預(yù)算公開表2021