懷化市湖天中學2019年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  懷化市湖天中學概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

（二）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，負責本校教育教學業務的具體管理，全力推進素質教育實施。

（三）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。實施高中學歷教育，培養德、智、體、美等全面發展的學生。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市湖天中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務處、學生處、教研處、現代教育技術室、總務處。

（二）決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市湖天中學本級。

第二部分  懷化市湖天中學2019年度部門決算表

2019年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格見附件）

第三部分 懷化市湖天中學2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入總計5338.11萬元，與上年4632.46萬元相比，增加705.65萬元，增長15.23%，主要原因是財政撥款和事業收入都增加。

2019年度全年支出總計5338.11萬元，與上年4632.46萬元相比，增加705.65萬元，增長15.23%，主要原因是財政撥款和事業收入增加，相應基本支出和項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本單位2019年度全年收入4797.87萬元，其中一般公共預算財政撥款3175.10元，占總收入的66.18%,(包括政府性基金預算財政撥款10萬元,占總收入的0.21%)，事業收入1622.77萬元，占總收入的33.82%。

三、支出決算情況說明

本單位2019年度全年支出5077.00萬元，其中基本支出4781.02萬元，占總支出的94.17%（包括人員經費3927.04萬元，占基本支出的82.14%,日常公用經費853.97萬元，占基本支出的17.86%;）；項目支出(行政事業類項目)295.98萬元，占總支出的5.83%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財政撥款收入3175.10萬元，與上年2963.92萬元相比，增加211.18萬元，增長7.13%，主要原因是職工人數及學生人數增加所致。

2019年度財政撥款支出3715.33萬元，與上年2682.04萬元相比，增加1033.29萬元，增長38.53%，主要原因是上年項目支出結轉和結余在2019年使用295.98萬元，以及職工和學生人數增加，相應支出增大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度一般公共預算財政撥款支出3509.21萬元，與上年2672.04萬元相比，增加837.17萬元，增長31.33%，主要原因是基本支出中由于教職工增加及工資標準提高工資福利支出增加,學生人數增加相應支出增大。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

   本單位2019年度一般公共預算財政撥款支出3509.21萬元，主要用于以下方面：教育支出3084.62萬元，占87.90%；社會保障和就業支出304.79萬元，占8.69%；衛生健康支出119.81萬元，占3.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為2471.22萬元，支出決算數為3509.21萬元，完成年初預算的142%，其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為2471.01萬元，支出決算為2725.82萬元，主要原因是市財政追加的人員經費、高中生均經費以及智慧黑板等支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初未安排預算，支出決算為311.11萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加義務教育臨聘教師經費、義務教育家庭經濟困難學生生活補助、國培項目、課改經費、安全防護資金等經費支出。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初未安排預算，支出決算為47.69萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加的教師體檢經費及新增保安經費支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算0.21萬元，支出決算為5.26萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加的退休費支出。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初未安排預算，支出決算為299.52萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政追加的單位養老保險繳費支出。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初未安排預算，支出決算為119.81萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加的單位基本醫療繳費支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本單位2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3213.23萬元，其中人員經費2826.18萬元，占比87.96%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、基本醫療保險繳費、退休費等；日常公用經費387.04萬元，占比12.04%，主要包括辦公費、水費、電費、培訓費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出及專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為35.95萬元，支出決算4.44萬元，完成預算12.35%，節約31.51萬元。決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待為0，公務用車購置費0，公務用車運行維護費4.44萬元。其中：

因公出國（境）費未安排年初預算，無支出決算，決算數與年初預算數一致，與上年相比無增減。

公務接待費支出預算為31.45萬元，支出決算為0， 節約100%。比上年1.26萬元減少1.26萬元，減少100%, 2019年我校加強公務接待管理，實行零接待。

公務用車購置預算0，支出0；公務用車運行維護費預算數4.5萬元，支出決算數4.44萬元,完成預算98.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。比上年決算數4.47元減少0.03萬元,減少0.67%,減少的主要原因是加強公車管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費0，占0%；公務用車購置及運行費支出決算4.44萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。

2、公務接待費支出因為加強了公務接待管理，全年實現零接待，決算為0萬元。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.44萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行費4.44萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費及其他支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算財政撥款收入10萬元，年初預算0萬元，預決算差異率100%，主要原因是用于教育事業的彩票公益金年初預算未安排。2019年度政府性基金預算支出10萬元，年初預算0萬元，預決算差異率100%，主要原因是用于教育事業的彩票公益金年初預算未安排，相應的支出預決算也就差了100%。

九、關于2019年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，本部門積極發揮單位職能作用，合理調配人力,科學制定方案。包括評價內容、評價方法、評價依據、時間安排、工作步驟、工作要求等方面。再按照專項資金支出績效評價指標進行逐項對照打分，最后真實客觀的完成績效評價報告。按時、保質、保量完成本次績效評價工作。

（二）部門決算績效自評結果。本部門2019年度整體支出績效自評報告及專項支出自評報告均已掛網公開。

2019年部門績效自評報告見附件

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出387.04 萬元，比年初預算數減少58.32萬元，降低13.09%。主要原因是：壓縮了部分機關運行經費預算，用于購買學校急需的辦公、教學設備。

本單位2019 年度一般公共預算事業單位運行經費支出387.04萬元，與上年377.91萬元相比，增加9.13萬元，增長2.42%。主要原因是：2019年與2018年相比，在一般公共預算經費中列支的辦公費、水費、電費減少了，郵電費、物業管理費、維修維護費、公務接待費，福利費、工會經費等都列支了極少部分，其他商品和服務支出增加了122.81萬元，其他資本性支出中辦公設備購置減少，專用設備購置增加4.36萬元，其他資本性支112.06萬元。

（二）一般性支出情況

2019年本部門無會議費開支。基本支出開支培訓費29.78萬元，其中一般公共預算開支培訓費9.78萬元，年初預算經費21萬元；用于學校教育教學業務培訓，人數263人，主要內容是參加國培、省培及其他專業學科培訓。

（三）政府采購支出情況說明

本單位2019年度政府采購支出總額203.88萬元，其中：政府采購貨物支出173.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出30.38萬元。我校各項采購一直嚴格按照《政府采購法》，根據政府集中采購目錄及限額標準進行定點服務單位采購、網上競價采購。授予中小企業合同總額203.88萬元，占政府采購總額的100%。

（四）國有資產占用情況說明

截至2019 年12 月31 日，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車1輛是已移交給公車改革辦公室但資產還未移交的車輛;單位價值50 萬元以上通用設備1套，單價100 萬元以上專用設備1臺套。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

湖天中學2019決算公開表格

19年部門決算表格

湖天中學2019決算公開績效情況說明

19年績效自評說明