懷化市湖天中學2020年度部門預算公開說明

目錄

 一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

3.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經(jīng)費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市湖天中學貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教、依法治學。以“為學生終身發(fā)展奠基,為教師專業(yè)成長鋪路”為辦學理念；以“質(zhì)量立校、科研興校、開放辦校、民主治校”為辦學思路；以“育湖湘英才、做天之驕子”為辦學目的，組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質(zhì)量，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學生。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

懷化市湖天中學作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、教務處、學生處、教研處、總務處。

二、部門預算單位構(gòu)成

懷化市湖天中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年度部門預算編制范圍的只有懷化市湖天中學本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算為懷化市湖天中學本級。

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)3173.17萬元，其中，一般公共預算撥款1883.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款1290.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較2019年預算2471.22萬元增加701.95萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款2020年1290.00萬元，2019年787.00無，增加503.00萬元；一般公共預算撥款中經(jīng)費撥款2020年1883.17萬元，2019年1684.22萬元，增加198.95萬元;兩項合計共增加收入701.95萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)3173.17萬元，按功能分類教育支出3172.96萬元,社會保障和就業(yè)支出0.21萬元;按部門預算經(jīng)濟分類工資福利支出2299.33萬元、商品和服務支出729.63萬元、對個人和家庭的補助30.21萬、資本性支出（基本建設(shè)）69萬元、資本性支出45萬元；按政府預算經(jīng)濟分類對事業(yè)單位經(jīng)常性補助3028.96萬元,對事業(yè)單位資本性補助114.00萬元,對個人和家庭的補助30.21萬元。支出較2019年增加701.95萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了684.02萬元、商品和服務支出比上年增加7.93萬元、對個人和家庭的補助比上年增加30.00萬元，資本性支出（基本建設(shè)）比上年減少20.2萬元，資本性支出比上年增加0.2萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算財政撥款收入為 1883.17萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)1883.17萬元，是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出1637.33萬元（包括基本工資917.4萬元,津貼補貼2.45萬元,獎金76.45萬元,績效工資641.03萬元)、商品和服務支出245.63萬元（包括印刷費9.00萬元，水費19.00萬元，電費33.00萬元，郵電費4.00萬元,物業(yè)管理費58.6萬元，維修（護）費16.00萬元，培訓費21.00萬元，工會經(jīng)費18.35萬元，福利費45.87萬元，其他商品和服務支出20.81萬元）,對個人和家庭的補助0.21萬元（退休費0.21萬元）。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費預算       

2020年懷化市湖天中學一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25.17萬元，其中，公務接待費22.02萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。比2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)35.95萬元減少10.78萬元,下降30%。主要是壓減了“三公”經(jīng)費控制數(shù)，公務接待費減少9.43萬元，減少幅度為30%；公務用車運行維護費減少1.35萬元，減少幅度為30%。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年懷化市湖天中學部門機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算財政撥款安245.63萬元，比2019年預算227.70萬元增加17.93萬元,增長幅度7.87%。主要原因是職工人數(shù)增加相應費用增加，與2019年相比,印刷費增加5萬元，郵電費增加0.5萬元、物業(yè)管理費增加14.5萬元、工會經(jīng)費增加2.84萬元、福利費增加7.1萬元、其他商品和服務支出減少12.01萬元，合計增加17.93萬元。2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排為：印刷費9.00萬元，水費19.00萬元，電費33.00萬元，郵電費4.00萬元，物業(yè)管理費58.60萬元，維修費16.00萬元，培訓費21.00萬元，工會經(jīng)費18.35萬元，福利費45.87萬元，其他商品和服務支出20.81萬元。

（三）政府采購情況

2020年懷化市湖天中學政府采購預算總額205萬元,其中，政府采購貨物預算75萬元、政府采購服務預算130萬元，政府采購工程預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理體制工作的總體要求，2020年我單位整體支出3173.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。

2、截至2020年，本部門無計劃新增車輛，無計劃新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門無會議費預算。

2、2020年，本部門培訓費預算21萬元，具體為：班主任各項培訓，預計人數(shù)50人，預算3萬元；與清華大學網(wǎng)絡(luò)心理健康共建培訓，全校教師和學生計3000余人，預算12萬元；教師各學科業(yè)務提升培訓，預計人數(shù)300人次，預算6萬元。

 3、2020年，本部門舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算3.2萬元，具體為：學生元旦文藝匯演1.2萬元；學生成人禮活動2萬。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

20年預算表格