發布時間：2020-02-07 16:10 信息來源：市財政局
懷化市湖天中學2020年度部門預算公開說明
目錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
3.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市湖天中學貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，堅持依法治教、依法治學。以“為學生終身發展奠基,為教師專業成長鋪路”為辦學理念；以“質量立校、科研興校、開放辦校、民主治校”為辦學思路；以“育湖湘英才、做天之驕子”為辦學目的，組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量，培養德、智、體、美等全面發展的學生。
（二）機構設置情況
懷化市湖天中學作為一級部門預算單位，內設科室有：辦公室、教務處、學生處、教研處、總務處。
二、部門預算單位構成
懷化市湖天中學只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年度部門預算編制范圍的只有懷化市湖天中學本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算為懷化市湖天中學本級。
（一）收入預算，2020年年初預算數3173.17萬元，其中，一般公共預算撥款1883.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款1290.00萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較2019年預算2471.22萬元增加701.95萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款2020年1290.00萬元，2019年787.00無，增加503.00萬元；一般公共預算撥款中經費撥款2020年1883.17萬元，2019年1684.22萬元，增加198.95萬元;兩項合計共增加收入701.95萬元。
（二）支出預算，2020年年初預算數3173.17萬元，按功能分類教育支出3172.96萬元,社會保障和就業支出0.21萬元;按部門預算經濟分類工資福利支出2299.33萬元、商品和服務支出729.63萬元、對個人和家庭的補助30.21萬、資本性支出（基本建設）69萬元、資本性支出45萬元；按政府預算經濟分類對事業單位經常性補助3028.96萬元,對事業單位資本性補助114.00萬元,對個人和家庭的補助30.21萬元。支出較2019年增加701.95萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了684.02萬元、商品和服務支出比上年增加7.93萬元、對個人和家庭的補助比上年增加30.00萬元，資本性支出（基本建設）比上年減少20.2萬元，資本性支出比上年增加0.2萬元。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2020年一般公共預算財政撥款收入為 1883.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數1883.17萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。其中工資福利支出1637.33萬元（包括基本工資917.4萬元,津貼補貼2.45萬元,獎金76.45萬元,績效工資641.03萬元)、商品和服務支出245.63萬元（包括印刷費9.00萬元，水費19.00萬元，電費33.00萬元，郵電費4.00萬元,物業管理費58.6萬元，維修（護）費16.00萬元，培訓費21.00萬元，工會經費18.35萬元，福利費45.87萬元，其他商品和服務支出20.81萬元）,對個人和家庭的補助0.21萬元（退休費0.21萬元）。
（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
（一） “三公”經費預算
2020年懷化市湖天中學一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為25.17萬元，其中，公務接待費22.02萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.15萬元，因公出國（境）費0萬元。比2019年“三公”經費預算數35.95萬元減少10.78萬元,下降30%。主要是壓減了“三公”經費控制數，公務接待費減少9.43萬元，減少幅度為30%；公務用車運行維護費減少1.35萬元，減少幅度為30%。
（二）機關運行經費
2020年懷化市湖天中學部門機關運行經費一般公共預算財政撥款安245.63萬元，比2019年預算227.70萬元增加17.93萬元,增長幅度7.87%。主要原因是職工人數增加相應費用增加，與2019年相比,印刷費增加5萬元，郵電費增加0.5萬元、物業管理費增加14.5萬元、工會經費增加2.84萬元、福利費增加7.1萬元、其他商品和服務支出減少12.01萬元，合計增加17.93萬元。2020年機關運行經費預算安排為：印刷費9.00萬元，水費19.00萬元，電費33.00萬元，郵電費4.00萬元，物業管理費58.60萬元，維修費16.00萬元，培訓費21.00萬元，工會經費18.35萬元，福利費45.87萬元，其他商品和服務支出20.81萬元。
（三）政府采購情況
2020年懷化市湖天中學政府采購預算總額205萬元,其中，政府采購貨物預算75萬元、政府采購服務預算130萬元，政府采購工程預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理體制工作的總體要求，2020年我單位整體支出3173.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
（五）國有資產占有情況
1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1套，單價100萬元以上專用設備1套。
2、截至2020年，本部門無計劃新增車輛，無計劃新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1、2020年，本部門無會議費預算。
2、2020年，本部門培訓費預算21萬元，具體為：班主任各項培訓，預計人數50人，預算3萬元；與清華大學網絡心理健康共建培訓，全校教師和學生計3000余人，預算12萬元；教師各學科業務提升培訓，預計人數300人次，預算6萬元。
3、2020年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算3.2萬元，具體為：學生元旦文藝匯演1.2萬元；學生成人禮活動2萬。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
