目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

五、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

六、專業(yè)名詞解釋

七、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市湖天中學(xué)貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅持依法治教、依法治學(xué)。以“為學(xué)生終身發(fā)展奠基,為教師專業(yè)成長鋪路”為辦學(xué)理念；以“質(zhì)量立校、科研興校、開放辦校、民主治校”為辦學(xué)思路；以“育湖湘英才、做天之驕子”為辦學(xué)目的，組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市湖天中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、教研處、總務(wù)處。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市湖天中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市湖天中學(xué)本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算為懷化市湖天中學(xué)本級。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2471.22萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1684.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款787.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較2018年預(yù)算1698.90萬元增加772.32萬元，主要原因是財政專戶管理的非稅收入撥款2019年787.00萬元，2018年無，增加787.00萬元；一般公共預(yù)算撥款中經(jīng)費(fèi)撥款2019年1684.22元，2018年1698.90萬元，減少14.68萬元;兩項合計共增加收入772.32萬元。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)2471.22萬元，按功能分類教育支出2471.01萬元,社會保障和就業(yè)支出0.21萬元;按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類工資福利支出1615.31萬元、商品和服務(wù)支出721.70萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.21萬、資本性支出（基本建設(shè)）89.20萬元、資本性支出44.8萬元；按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助2337.01萬元,對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助134.00萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.21萬元。支出較2018年增加772.32萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加了136.53萬元、商品和服務(wù)支出因2018年財政專戶管理的非稅收入撥款等未納入收入預(yù)算，2019年納入造成支出比上年增加501.79萬元、資本性支出增加134萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入為 1684.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)1684.22萬元，是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出1456.31萬元（包括基本工資775.37萬元,津貼補(bǔ)貼2.32萬元,獎金64.61萬元,績效工資614.01萬元)、商品和服務(wù)支出227.70萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.21萬元。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算       

2019年懷化市湖天中學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為35.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31.45萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.50萬元,因公出國（境）費(fèi)0萬元。比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)41.50萬元減少5.55萬元,主要是2019年要求對單位“三公”經(jīng)費(fèi)控制數(shù)進(jìn)行壓減，公務(wù)接待費(fèi)減少5.55萬元，減少幅度為13.37%。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年懷化市湖天中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款安227.70萬元，比2018年預(yù)算219.91萬元增加7.79萬元,增長幅度3.54%。主要原因是政策壓減一般性支出，但教職工人數(shù)增加費(fèi)用相應(yīng)增加，與2018年相比:郵電費(fèi)增加1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)減少3萬元、工會經(jīng)費(fèi)增加0.76萬元、福利費(fèi)增加1.89萬元、其他商品和服務(wù)支出增加6.64萬元，合計增加7.79萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排為：印刷費(fèi)4.00萬元，水費(fèi)19.00萬元，電費(fèi)33.00萬元，郵電費(fèi)3.50萬元，物業(yè)管理費(fèi)44.10萬元，維修費(fèi)16.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)21.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)15.51萬元，福利費(fèi)38.77萬元，其他商品和服務(wù)支出32.82萬元。。

（三）政府采購情況

2019年懷化市湖天中學(xué)政府采購預(yù)算總額194.80萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算64.8萬元、政府采購工程預(yù)算10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算120萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理體制工作的總體要求，2019年我單位整體支出2471.22萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目0個，涉及項目支出0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套，單價100萬元以上專用設(shè)備1套。本年預(yù)計不購置車輛，無計劃購買單位價值50萬元以上的設(shè)備。

六、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維修費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

七、公開附表

19年預(yù)算表格