目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

化市中心特殊教育學校是由懷化市財政局全額撥款，由懷化市教育局直接管理的公辦學校，是一所對視力殘疾兒童少年、聽力殘疾兒童少年、智力殘疾兒童少年等三類殘疾兒童少年實施義務教育的學校。

（二）機構設置情況

 懷化市中心特殊教育學校作為一級部門預算單位，內設辦公室、教務處、總務處、校安辦等四個部門。現有在職教師47人，學生215人，其中：在校學生185人、送教上門學生30人，學校共設19個教學班。

二、部門預算單位構成

懷化市中心特殊教育學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市中心特殊教育學校本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數551.41萬元，其中，一般公共預算撥款551.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年的408.12萬元增加143.29 萬元，主要原因是新增6名教師以致工資福利支出增加，還有財政給學生生活費補助預算增加30萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數551.41萬元，其中，主要是工資福利支出442.2萬元，商品和服務支出28.49萬元，對個人和家庭的補助80.72萬元。基本支出399.89萬元，項目支出151.52萬元。支出較去年408.12萬元增加143.29萬元，主要原因是新增6名教師以致工資福利支出增加，還有財政給學生生活費補助預算增加30萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為551.41萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為399.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資200.79萬元、津貼補貼29.04萬元、績效工資132.85萬元、其他社會保障繳費19.20萬元、工會經費7.25萬元、福利費10.04萬元、辦公費0萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、獎勵金0.72萬元、辦公設備購置費0萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為151.52萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：校園保安工資支出10.9萬元，主要用于學校3位保安人員的工資支出；校方責任險支出0.3萬元，主要用于學生的校方責任險支出；特校學生生活費補助支出80萬元，主要用于學校學生2021年的生活費支出；教師特教崗位津貼支出60.32萬元，主要用于教師的特教崗位津貼（地方績效的50%）的發放等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。2021年本單位政府性基金預算支出0萬元。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

     2021年懷化市中心特殊教育學校部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為3.91萬元，其中，公務接待費1.07萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.84萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數4.34萬元減少0.43萬元，下降9.9%，主要因為實施厲行節約，低碳出行，減少公務接待等。

   （二）機關運行經費

    2021年懷化市中心特殊教育學校部門機關運行經費一般公共預算撥款17.29萬元，比2020年預算數減少2.7萬元，下降13.5%，主要因為物業管理費作為專項業務費在項目支出中體現，其他各方面支出盡量節約支出，因而預算總數減少。主要用于：工會經費支出7.25萬元；福利費支出10.04萬元等.

（三）政府采購情況

     2021年懷化市中心特殊教育學校政府采購預算總額0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出551.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出151.52萬元，其中：校園保安工資工作經費10.9萬元，校方責任險專項經費0.3萬元，特校學生生活費補助80萬元，教師特教崗位津貼60.32萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五） 國有資產占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無價值50 萬元以上專用設備。

2.2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預算。

2.2021年本部門無培訓費預算。

3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

   1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

 2021部門預算公開表