發(fā)布時間：2019-02-13 15:54 信息來源：市財政局
目錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市中心特殊教育學校是由懷化市財政局全額撥款，直屬市教育局管理，主要擔負鶴城、中方、洪江、新晃、通道5縣市區(qū)殘障兒童少年教育教學及各縣市區(qū)聽障兒童少年的義務教育和縣級特校教師培訓及業(yè)務指導工作，是一所集康復教育、學前教育、義務教育于一體的一貫制義務教育學校。
（二）機構設置情況
懷化市中心特殊教育學校作為一級部門預算單位，內設辦公室、教務處、總務處、啟智部等四個部門。
二、部門預算單位構成
懷化市中心特殊教育學校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市中心特殊教育學校本級。
三、部門收支總體情況
2019年懷化市中心特殊教育學校的部門預算情況為：
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)385.3萬元，其中，一般公共預算撥款385.3萬元；政府性基金預算撥款0萬元；財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年380.5萬元增加4.8萬元，主要原因是教師工資增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)385.3萬元，其中，主要是工資福利支出362.54萬元，商品和服務支出22.04萬元，對個人和家庭的補助0.72萬元。支出較去年380.5萬元增加4.8萬元，主要原因是工資福利支出增加。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況
2019年一般公共預算財政撥款收入為385.3萬元，具體安排情況為：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為385.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資156.95萬元、津貼補貼57.73萬元、獎金13.08萬元、績效工資114.78萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14萬元、其他社會保障繳費6萬元、物業(yè)管理費10.86萬元、工會經費3.14萬元、福利費7.85萬元、其它商品和服務支出0.19萬元、獎勵金0.72萬元等。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金支出
2019年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年懷化市中心特殊教育學校一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數(shù)為6.2萬元，其中：公務接待費1.7萬元、公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.5萬元、因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數(shù)減少0.3萬元，下降約4.615%，主要原因為學校提倡厲行節(jié)約，減少公務接待。
（二）機關運行經費預算
2019年懷化市中心特殊教育學校機關運行經費一般公共預算撥款22.04萬元，比2018年預算數(shù)38.45萬元減少16.41萬元，下降約42.68%，主要是因為學校在各方面盡量厲行節(jié)約，壓縮各方面支出。主要用于：物業(yè)管理費10.86萬元，工會經費3.14萬元，福利費7.85萬元，其他商品和服務支出0.19萬元等。
（三）政府采購情況
2019年懷化市中心特殊教育學校政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出385.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，
（五）國有資產占有情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。本部門無單位價值50萬元以上的通用設備及單價100萬元以上的專用設備。
（六）一般性支出
1.2019年本部門無會議費預算。
2.2019年本部門無培訓費預算。
3.2019年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業(yè)名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
