發布時間：2021-02-18 09:31 信息來源：市財政局
附件1
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市幼兒園的部門職責是貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結合的原則，遵循幼兒身心發展特點和規律，實施德、智、體、美等方面全面發展的教育，促進幼兒身心和諧發展。同時面向幼兒家長提供科學育兒指導。
（二）機構設置情況
懷化市幼兒園作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、保教室 、總務室、校安辦、督導室。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市幼兒園預算編制范圍的包括：懷化市幼兒園本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數996.92萬元，其中，一般公共預算撥款526.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款470萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加53.92萬元，主要原因是2021年湖天分園秋季開學，幼兒人數增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數1294.92萬元，其中，主要是工資福利支出565.54萬元、商品和服務支出194.68萬元、對個人和家庭的補助10.7萬元、資本性支出524萬元。支出較去年增加351.92萬元，主要原因是結轉了2020年資金和增加了湖天分園的建設支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為526.92萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為518.02萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資270.89萬元、津貼補貼2.52萬元、績效工資188.63萬元、辦公費9.2萬元、工會經費9.24萬元、水電費10.2萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為8.9萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務工作經費8.9萬元，主要用于校方責任險和校園保安經費。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市幼兒園一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.52萬元，其中，公務接待費2.52萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.28萬元，下降10%，主要因為壓減三公經費，厲行節約。
（二）機關運行經費
2021年懷化市幼兒園機關運行經費一般公共預算撥款50.78萬元，比2020年預算數減少12.17萬元，下降19.33%，主要因為壓減部分公用經費和專項業務工作經費體現在項目支出中說明。主要用于：辦公費支出，9.2萬元；水電費支出，10.2萬元；工會經費支出，9.24萬元；福利費13.54；其他商品和服務支出8.6萬元。
（三）政府采購情況
2021年懷化市幼兒園政府采購預算總額350萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算350萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1294.92萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出8.9萬元，其中專項業務工作經費8.9萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
