發(fā)布時(shí)間：2020-09-01 15:47 信息來(lái)源：市財(cái)政局
2019年度懷化市幼兒園部門(mén)決算
目錄
第一部分懷化市幼兒園概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
一、2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、2019年部門(mén)決算表
第一部分
懷化市幼兒園概況
一、部門(mén)職責(zé)
幼兒園是對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育和教育的機(jī)構(gòu)。幼兒園教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，是學(xué)校教育制度的基礎(chǔ)階段。懷化市幼兒園的部門(mén)職責(zé)是：貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展，同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、保教部、總務(wù)處、督導(dǎo)室、教研室。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市幼兒園2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市幼兒園本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
見(jiàn)附件
第三部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
2019年部門(mén)決算包括單位本級(jí)的匯總情況。
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)1822.7萬(wàn)元。與2018年相比，增加393.01萬(wàn)元，增加27.49%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)金額較大和人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1563.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1554.9萬(wàn)元，占99.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8.27萬(wàn)元，占0.5%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1445.56萬(wàn)元，其中：基本支出1262.89萬(wàn)元，占87.36%；項(xiàng)目支出182.66萬(wàn)元，占12.64%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1814.43萬(wàn)元，與2018年相比，增加387.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.19%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1437.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.43%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加235.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.62%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1437.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.2%；教育（類(lèi)）支出1246.02萬(wàn)元，占86.69%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出153.22萬(wàn)元，占10.66%;衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出34.05萬(wàn)元，占2.37%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為513.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1437.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的280%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
2、教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為513.22萬(wàn)元，支出決算為1105.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的215.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，且上年結(jié)轉(zhuǎn)不納入年初預(yù)算中。
3、教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為136.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
4、教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為79.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為73.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝徊糠逐B(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)支由財(cái)政統(tǒng)一管理，未納入單位年初預(yù)算。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝徊糠轴t(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支由財(cái)政統(tǒng)一管理，未納入單位年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1262.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)972.54萬(wàn)元，占基本支出的77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)290.35萬(wàn)元，占基本支出的23%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格開(kāi)支三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,全年安排因公出國(guó)（境）0元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，其中：
公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次；
全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2019年度無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本年度我單位進(jìn)一步完善了預(yù)算績(jī)效的管理，通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，切實(shí)貫徹國(guó)家的教育方針，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因?yàn)楸静块T(mén)不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.01萬(wàn)元，用于開(kāi)展寒暑假教師培訓(xùn)，人數(shù)160人，內(nèi)容為提升幼教理論知識(shí)水平和實(shí)際教學(xué)能力，開(kāi)展3次跟崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)，共35人次，內(nèi)容為提升崗位適應(yīng)性水平；未舉辦節(jié)慶、賽事等活動(dòng)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額96.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出96.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額96.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額96.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
一、2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、2019年部門(mén)決算表
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)基本情況
機(jī)構(gòu)、人員組成 懷化市幼兒園隸屬懷化市教育局，是財(cái)政預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、保教部、總務(wù)處、督導(dǎo)室等機(jī)構(gòu)。目前有小、中、大三個(gè)年齡段，21個(gè)教學(xué)班。2019年年末共有編制71人（事業(yè)編制），在編在職63人，其中行政管理人員5人，教師52人；退休人員44人。
單位主要職責(zé) 貫徹國(guó)家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律，實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。同時(shí)面向幼兒家長(zhǎng)提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。
2019年重點(diǎn)工作 1、創(chuàng)新黨建工作，發(fā)揮兩個(gè)支部的作用，繼續(xù)進(jìn)行“黨建+”融合教育實(shí)踐；2、大力推進(jìn)6s管理，優(yōu)化完善幼兒一日活動(dòng)及教職工一日工作流程；3、加快教師成長(zhǎng)，堅(jiān)持以德為先，能力為重，指導(dǎo)教師制訂職業(yè)規(guī)劃；4、規(guī)范保教行為鞏固＂省保教規(guī)范園創(chuàng)建”成果，進(jìn)一步細(xì)化完善辦園思想、安全工作、保教工作等；5、優(yōu)化校園環(huán)境對(duì)啟智樓大廳、啟趣樓室內(nèi)環(huán)境及后花園、家屬區(qū)進(jìn)行整體規(guī)劃設(shè)計(jì)，充分發(fā)揮園區(qū)環(huán)境的育人功能；6、打造園所特色品牌，扎實(shí)開(kāi)展主題活動(dòng)及體能活動(dòng)，彰顯我園體能、主題區(qū)域游戲兩大特色，發(fā)揮中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育特色校優(yōu)勢(shì)，“四季?中國(guó)夢(mèng)”照亮幸福童年。
（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
2019年部門(mén)整體支出1262.89萬(wàn)元，僅為基本支出，按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，具體包括：工資及福利支出881.59萬(wàn)元，商品服務(wù)支出203.06萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.95萬(wàn)元，資本性支出87.29萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出包括日常公用支出使用內(nèi)容為辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、環(huán)境創(chuàng)設(shè)布置、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2019年我園認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和六項(xiàng)禁令，厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)，我園先后出臺(tái)了財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制手冊(cè)規(guī)范體系，并就公務(wù)接待、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等制定了相關(guān)實(shí)施細(xì)則。實(shí)行“部門(mén)預(yù)算”、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、“政府采購(gòu)”預(yù)算公開(kāi)制度，就大額資金實(shí)行集體決策制度，有效控制了一般公共性支出，實(shí)際支出沒(méi)有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
1、工資及福利支出881.59萬(wàn)元。其中基本工資275.5萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼162.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金209.78萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)20.10萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)74.52萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.27萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)41.51萬(wàn)元，其他工資福利支出58.77萬(wàn)元。
2、商品和服務(wù)支出203.06萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)11.59萬(wàn)元，水費(fèi)2.73萬(wàn)元，電費(fèi)14.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.31萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)13.95萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.66萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)14.54萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8.01萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10.65萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，福利費(fèi)7.42萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出85.98萬(wàn)元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.95萬(wàn)元。其中退休費(fèi)90.46萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.49萬(wàn)元。
4、資本性支出87.29萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置25.66萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置4.39萬(wàn)元，其他資本性支出57.24萬(wàn)元。
5、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為4.25萬(wàn)元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）專(zhuān)項(xiàng)支出
2019年懷化市幼兒園沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)支出。
三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況
2019年懷化市幼兒園沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。
四、資產(chǎn)管理情況
我園嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)要求，建立了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《貨幣資金管理、應(yīng)收款和無(wú)形資產(chǎn)》和《政府采購(gòu)預(yù)算》及《政府采購(gòu)管理辦法》等固定資產(chǎn)和辦公用品使用、審批、稽核的內(nèi)部管理規(guī)范。同時(shí)建立了資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬，每項(xiàng)資產(chǎn)都有專(zhuān)人專(zhuān)用，保證了資產(chǎn)的權(quán)責(zé)分明。
2019年末我園資產(chǎn)總額2004.92萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)632.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1975.5萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
1．經(jīng)濟(jì)性分析
我園2019年在職人員控制率為88.7%，財(cái)政供養(yǎng)人員控制沒(méi)有超過(guò)預(yù)算編制；預(yù)算完成率是79.21%,預(yù)算控制率是203%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率是-0.15%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率是0.00%。
2.有效性和效率性分析
2019年，在市教育局黨委正確領(lǐng)導(dǎo)下，市幼兒園堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持正確的辦園方針和辦園理念，牢記教育使命, 狠抓隊(duì)伍建設(shè)，深化課程改革，以課題研究促發(fā)展，打造“中華傳統(tǒng)文化特色?！?。
突出黨建引領(lǐng)，牢記責(zé)任使命。抓實(shí)主題教育，我們始終銘記共產(chǎn)黨員的初心與使命，在思想和行動(dòng)上與黨中央保持高度一致；抓好黨建常規(guī)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”制，扎實(shí)做好意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，大膽進(jìn)行黨員干部意識(shí)形態(tài)教育，把好網(wǎng)絡(luò)輿情的正面引領(lǐng)；創(chuàng)建“黨建特色”認(rèn)真開(kāi)展黨建與教學(xué)實(shí)踐深度融合的研究，創(chuàng)新黨建工作。
狠抓教師隊(duì)伍，聚焦教師成長(zhǎng)。園本教研抓落實(shí)，為促進(jìn)教師隊(duì)伍的素質(zhì)提升，我園堅(jiān)持搞好每月一次的園本大教研活動(dòng)；團(tuán)隊(duì)建設(shè)展風(fēng)采，學(xué)期初全體保教人員進(jìn)行為期一周的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從外聘請(qǐng)專(zhuān)家共6人，開(kāi)展了“最強(qiáng)幼師團(tuán)隊(duì)”精英特訓(xùn)營(yíng)“教師禮儀”等專(zhuān)題講座與活動(dòng)，充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)的力量，提升了教師素養(yǎng)。
抓好保教常規(guī)，激活教師張力。節(jié)慶活動(dòng)豐富化，包括開(kāi)展開(kāi)學(xué)典禮致敬祖國(guó)、輕舞飛揚(yáng)體育節(jié)和相約暖冬歡樂(lè)節(jié)等“四季夢(mèng)”活動(dòng)；區(qū)域游戲常態(tài)化。一是創(chuàng)設(shè)了豐富的區(qū)域環(huán)境，家長(zhǎng)與師生共同創(chuàng)設(shè)貼近自然、貼近生活、游戲化、趣味化的活動(dòng)區(qū)環(huán)境。二是精心開(kāi)展區(qū)域游戲活動(dòng)。36位老師深入深圳、重慶等地取經(jīng)，加強(qiáng)區(qū)域游戲活動(dòng)的組織與實(shí)施，提高區(qū)域活動(dòng)質(zhì)量；生活活動(dòng)規(guī)范化。進(jìn)一步規(guī)范了一日生活流程，明確操作要求，認(rèn)真開(kāi)展保育員消毒技能大賽，有效地促進(jìn)了保育老師專(zhuān)業(yè)技能的提升；衛(wèi)生保健科學(xué)化。一是堅(jiān)持做到衛(wèi)生保健檢查常態(tài)化，加強(qiáng)季節(jié)性傳染病預(yù)防和幼兒個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣的培養(yǎng)，配合市體委做好了國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，我園200余名幼兒參加了監(jiān)測(cè)，狀態(tài)良好。二是保持膳食管理標(biāo)準(zhǔn)化?？茖W(xué)制定幼兒帶量食譜，圖文并茂在微信公眾號(hào)上向家長(zhǎng)公示，有序地組織全園821名幼兒進(jìn)行了體檢，體檢率達(dá)98.64%，評(píng)出“健美兒童”549人，血紅蛋白達(dá)標(biāo)率100%。
3.可持續(xù)性分析
牢固樹(shù)立“安全無(wú)小事、安全隱患零容忍”的思想，聘請(qǐng)了法制副校長(zhǎng)，做好安全隱患排查，嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和巡查追責(zé)制度，定期進(jìn)行消防知識(shí)講座，按時(shí)開(kāi)展安全疏散演習(xí)，提高了師生安全意識(shí)和自救能力，嚴(yán)防意外事故的發(fā)生；不斷完善幼兒園財(cái)務(wù)和采購(gòu)制度，建立健全單位內(nèi)部控制制度，加大財(cái)會(huì)工作的自查自糾；狠抓了幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善了辦園條件，完成了幼兒園啟雅樓圍墻美化和地面改造，對(duì)家屬柴棚進(jìn)行了拆除改建，增添了各類(lèi)玩具設(shè)施，使幼兒園的硬件建設(shè)再上新臺(tái)階。
六、存在的主要問(wèn)題
財(cái)政預(yù)算編制系統(tǒng)不夠科學(xué)，預(yù)算編制不夠細(xì)致。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1. 細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。將各項(xiàng)收入納入單位預(yù)算管理，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算；減少預(yù)算執(zhí)行中的隨意性，加強(qiáng)預(yù)算約束力，杜絕個(gè)人借款報(bào)賬不及時(shí)現(xiàn)象。
