發布時間：2020-02-07 15:58 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
我校是懷化市義務制初級中學，主要實施初中階段義務教育，為高一級學校培養德、智、體、美、藝全面發展的初中畢業生。
（二）機構設置情況
武陵中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務室、教研室、德育室和總務室。
二、部門預算單位構成
武陵中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有武陵中學部門本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算包括本級的匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數2018.45萬元，其中，一般公共預算撥款1984.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款34.17萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加221.22 萬元，主要原因是人員經費增加及單位機關事業單位的養老保險繳費記入預算。
（二）支出預算，2020年年初預算數2018.45萬元，其中工資福利支出1803.15萬元(工資福利支出1803.5萬元,包括基本工資1041.53萬元,津貼補貼2.61萬元,獎金86.79萬元,績效工資638.05萬元);商品和服務支出215.30萬元、支出較2019年增加221.22萬元,主要原因是:工資福利支出比上年增加199.43萬元、商品和服務支出較2019年增加21.79萬元，而機關事業單位養老保險也記入2020年預算工資福利支出的預算所以比19年增加支出。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為1984.28萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為1984.28萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1041.53萬元、津貼補貼2.61萬元、辦公費17.30萬元、印刷費0.30萬元、水電費18萬元等；
（二）項目支出：2020年年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。無具體專項項目支出。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.38萬元，其中，公務接待費2.38萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少1.02萬元，下降30%，主要因為主要因為壓減公務接待費開支。
（二）機關運行經費
2020年武陵中學機關運行經費一般公共預算撥款215.30萬元，比2019年預算數增加21.79萬元，提高11%，主要因為2020年人員增加。主要用于辦公費用支出，17.3萬元；印刷費支出，0.3萬元；水電費支出，18萬元等。
備注：機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
（三）政府采購情況
2020年本單位政府采購預算總額為0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2018.45萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，無明細專項，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。
2.截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門無會議費預算。
2.2020年，武陵中學培訓費預算1.8萬元，具體為：教師心理學培訓，內容為教育教學積極心理學，預計人數200人，預算1.8萬元.
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
