2020年度懷化市鐵路第一中學(xué)部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

十、九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

單位概況

一、部門職責(zé)

懷化市鐵路第一中學(xué)主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市鐵路第一中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，作為一級預(yù)算單位全校共分三個年級組，43個教學(xué)班，內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共5個科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市鐵路第一中學(xué)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市鐵路第一中學(xué)單位本級。

第二部分

部門決算表

（表格見附件）

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì)4164.45萬元。與上年相比，減少232.2萬元，減少5.28%，主要是因?yàn)轭A(yù)算安排單位公用經(jīng)費(fèi)減少。

2020年度支出總計(jì)4639.97萬元。與上年相比，增加59.39萬元，增長1.3%，主要是因?yàn)閷W(xué)生助學(xué)金增加所致。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4164.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入3961.67萬元，占95.13%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入202.78萬元，占4.87%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4639.97萬元，其中：基本支出3949.67萬元，占85.12%；項(xiàng)目支出690.3萬元，占14.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3961.67萬元。與上年相比，增加493.35萬元，增長14.22%，主要是因?yàn)閷W(xué)生助學(xué)金增加所致。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)4437.19萬元。與上年相比，增加784.93萬元，增長17.68%，主要是因?yàn)閷W(xué)生助學(xué)金增加所致。   

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4437.19萬元，占本年支出合計(jì)的95.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加784.93萬元，增長17.68%，主要是因?yàn)閷W(xué)生助學(xué)金增加所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4437.19萬元，主要用于以下方面：

教育支出（類）支出3951.68萬元，占89.05%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出30.4萬元，占0.68%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出331.82萬元，占7.48%；衛(wèi)生健康支出（類）支出123.3萬元，占2.79%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1826.15萬元，支出決算數(shù)為4437.19萬元，超預(yù)算2611.04萬元，其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為404.46萬元，支出決算為3015.51萬元，超年初預(yù)算2611.04，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員工資，財(cái)政預(yù)算追加。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為454.48萬元，支出決算為454.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為481.69萬元，支出決算為481.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18.4萬元，支出決算為18.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為121萬元，支出決算為121萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210.82萬元，支出決算為210.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為118.36萬元，支出決算為118.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.94萬元，支出決算為2.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

10、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3753.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3157.12萬元，占基本支出的84.12%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)595.93萬元，占基本支出的15.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.05萬元，支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的0.3%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，單位無出國出境。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.9萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，與上年相比持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.15萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位車輛上交公車平臺，單位無此費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.06萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個、來賓12人次，主要是其他單位學(xué)習(xí)參觀發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2020年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位公用經(jīng)費(fèi)為595.93萬元，比上年增加42.44萬元，主要原因是：物價(jià)上漲，人工工資上調(diào)等所致。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)21.94萬元，用于開展教師培訓(xùn)，人數(shù)365人，內(nèi)容為教師教學(xué)活動培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額95.42萬元，其中：政府采購貨物支出37.21萬元、政府采購工程支出58.21萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價(jià)報(bào)告附后

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

                                             懷化市鐵路第一中學(xué)

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第五部分

附 件

懷化市鐵路第一中學(xué)2020年度

專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況

湖南省懷化市鐵路第一中學(xué)是湖南省示范性高級中學(xué)。創(chuàng)建于1973年，前身是廣鐵集團(tuán)公司的一所鐵路子弟學(xué)校，2004年從鐵路分離后歸懷化市教育局直屬管理。校園占地面積8.72萬平方米，校舍面積 3.5萬平方米。現(xiàn)為湖南省文明衛(wèi)生單位、湖南省安全文明校園、湖南省園林式學(xué)校、湖南省體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校，湖南省普通示范高級中學(xué)、湖南省現(xiàn)代技術(shù)教育實(shí)驗(yàn)學(xué)校。

全校共分三個年級組，42個教學(xué)班，內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)處、政教處、財(cái)務(wù)室、總務(wù)處共5個科室。2020年年初預(yù)算，編制人數(shù)為197人，其中事業(yè)編制197人。年末實(shí)有在職人員197人，其中事業(yè)編制197人。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%,未超過編制。

我校主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。以立德樹人，辦人民滿意的教育為辦學(xué)宗旨；以人本立校，人文興校，人才強(qiáng)校為辦學(xué)理念；以依法治校、創(chuàng)新發(fā)展、提升質(zhì)量為辦學(xué)原則：以為學(xué)生一生的成長和幸福奠基為辦學(xué)目標(biāo)；以黨建為綱，創(chuàng)新生機(jī)和諧; 以德育為先，推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展; 以質(zhì)量為重，提升育人水平; 以特色為要，突破發(fā)展瓶頸; 以建設(shè)為基，改善辦學(xué)條件和辦學(xué)思路。

組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)德、智、體等全面發(fā)展的學(xué)生。

2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)

（1）高考考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)

績效總目標(biāo)

促進(jìn)大學(xué)教育招生考試公平，學(xué)校、家長、考生滿意高考

績效年度目標(biāo)

高考懷鐵一中考點(diǎn)圓滿順利實(shí)施

（2）校方責(zé)任險(xiǎn)

績效總目標(biāo)

保證學(xué)校的正常教學(xué)秩序，維護(hù)校方的合法權(quán)益

年度績效目標(biāo)

校園事故零發(fā)生

（3）校園保安費(fèi)

績效總目標(biāo)

通過財(cái)政預(yù)算全額撥付校園保安人員經(jīng)費(fèi),確保保安人員固定、隊(duì)伍穩(wěn)定，強(qiáng)化學(xué)校及周邊治安管控，預(yù)防高危人員對師生實(shí)施人身侵害，師生的生命財(cái)產(chǎn)安全有保障，校園秩序持續(xù)穩(wěn)定。

年度績效目標(biāo)

全年不發(fā)生暴力恐怖事件，不發(fā)生危害師生生命財(cái)產(chǎn)安全的校園惡性刑事案件。

（4）實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備

績效總目標(biāo)

遵循節(jié)約和均衡配置原則，以提供資源利用效率為核心，以促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，優(yōu)化學(xué)校資源配置，提升學(xué)校辦學(xué)效益，不斷促進(jìn)自身有效可持續(xù)發(fā)展。

年度績效目標(biāo)

根據(jù)審批后的采購方案執(zhí)行，按期完成采購任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，執(zhí)行率達(dá)100%；各項(xiàng)設(shè)備嚴(yán)格按照國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)備驗(yàn)收合格率達(dá)100%；項(xiàng)目滿意度達(dá)90%。

（5）食堂改造及設(shè)施購置

績效總目標(biāo)

改善食堂環(huán)境，做好后勤保障,把學(xué)生的身心健康放在首位,維護(hù)學(xué)校的穩(wěn)定和發(fā)展。

年度績效目標(biāo)

根據(jù)審批后的改建方案執(zhí)行，按期完成食堂改建及食堂設(shè)施的采購任務(wù)；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序，執(zhí)行率達(dá)100%；各項(xiàng)設(shè)備嚴(yán)格按照國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)備驗(yàn)收合格率達(dá)100%；項(xiàng)目滿意度達(dá)90%。

（6）學(xué)生公寓建設(shè)

績效總目標(biāo)

學(xué)生的住宿，從根本上解決我校學(xué)生住宿條件差、住宿擁擠的現(xiàn)象，改善辦學(xué)條件、進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)校的辦學(xué)實(shí)力，為學(xué)校的快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。  容納

年度績效目標(biāo)

完成學(xué)生公寓的可行性研究報(bào)告，支付可行性研究報(bào)告的咨詢費(fèi)

2.預(yù)期主要生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益

改善辦學(xué)條件，保障師生的身心健康，促進(jìn)學(xué)校的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，為社會培養(yǎng)合格的人才。

二、績效評價(jià)工作情況

1.前期準(zhǔn)備

（1）成立了績效評價(jià)工作小組。為有效開展績效評價(jià)，按照懷化市財(cái)政局專項(xiàng)資金績效考核的有關(guān)要求，成立了績效評價(jià)工作小組，由財(cái)務(wù)科牽頭，基建辦等各業(yè)務(wù)科室參與。

（2）制定了績效評價(jià)工作方案。評價(jià)方案確定了績效評價(jià)的依據(jù)、目的、對象、原則、內(nèi)容、方法、標(biāo)準(zhǔn)、組織、工作進(jìn)度、項(xiàng)目單位自評報(bào)告及附表格式等。

2.組織實(shí)施

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門基建辦會同財(cái)務(wù)科根據(jù)相關(guān)要求做好自評工作，整理項(xiàng)目實(shí)施及資金管理使用情況等佐證材料，填報(bào)績效自評數(shù)據(jù)表、專項(xiàng)資金支出情況表。

（2）績效評價(jià)工作組對評價(jià)對象進(jìn)行定量定性分析和綜合評價(jià)，形成評價(jià)結(jié)論，起草評價(jià)報(bào)告。

（3）召開評價(jià)總結(jié)會議，總結(jié)了主要經(jīng)驗(yàn)與做法，分析了存在的問題，并對將來專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用提出了建議。會議對評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審議，形成最終的績效評價(jià)報(bào)告。

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析

2020年度我校收到專項(xiàng)資金743.23萬元，均為財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目，資金到位率100%。其中：

高考考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入10.50萬元，實(shí)際收入10.50萬元，資金到位率100%；

校方責(zé)任險(xiǎn)預(yù)算收入3.75萬元，實(shí)際收入3.75萬元，資金到位率100%；

校園保安費(fèi)預(yù)算收入28.98萬元，實(shí)際收入28.98萬元，資金到位率100%；

實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備預(yù)算收入100.00萬元,實(shí)際收入100.00萬元，資金到位率100%；

食堂改造及設(shè)施購置預(yù)算收入100.00萬元，實(shí)際收入100.00萬元，資金到位率100%；

學(xué)生公寓建設(shè)預(yù)算收入500.00萬元，實(shí)際收入500.00萬元，資金到位率100%。

2.項(xiàng)目資金使用情況分析

高考考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10.50萬元，實(shí)際支出23.41萬元,超預(yù)算12.91萬元,超預(yù)算122.95%;

校方責(zé)任險(xiǎn)預(yù)算支出3.75萬元，實(shí)際支出3.66萬元,較預(yù)算節(jié)約0.09萬元,節(jié)約率為2.4%;

校園保安費(fèi)預(yù)算支出28.98萬元，實(shí)際支出32.59萬元,超預(yù)算3.61萬元,超預(yù)算12.46%;

學(xué)生公寓建設(shè)預(yù)算支出3.00萬元，實(shí)際支出3.00萬元，完成率100%

高壓線路改遷支出24.73萬元（2019年預(yù)算支出59.00萬元，2019年實(shí)際支出2.06萬元），2020年無預(yù)算；

實(shí)驗(yàn)室建設(shè)2020實(shí)際支出98.50萬元（2019年預(yù)算支出100.00萬元，2019年實(shí)際支出4.93萬元），2020年無預(yù)算。

圖書及檔案室圖書設(shè)備購置支出59.81萬元（2019年預(yù)算支出60.00萬元，2019年實(shí)際支出0.00萬元）,2020年無預(yù)算。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析

業(yè)務(wù)管理方面，按照有關(guān)規(guī)定對專項(xiàng)資金支持的項(xiàng)目進(jìn)行管理，建立較為健全的業(yè)務(wù)管理制度，項(xiàng)目實(shí)施符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定。

財(cái)務(wù)管理方面，建立了較為健全的財(cái)務(wù)制度，做到了專款專用、專賬管理，資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，為保障資金安全、規(guī)范運(yùn)行采取了必要的監(jiān)控措施。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1.項(xiàng)目組織情況分析

加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理，我校專門成立基建辦，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。

2.項(xiàng)目管理情況分析

我校對有助于教育質(zhì)量提高的項(xiàng)目首先進(jìn)行可行性研究，并向懷化市發(fā)展和改革委員會報(bào)送立項(xiàng)報(bào)告，取得懷化市發(fā)展和改革委員會批復(fù)。其次，由懷化市財(cái)政局投資評審管理辦公室對工程進(jìn)行預(yù)算，然后通過代理招投標(biāo)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)，確定中標(biāo)單位。與中標(biāo)單位簽訂合同，并嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。

學(xué)校制定了《大型修繕管理辦法》等多項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法，各專項(xiàng)業(yè)務(wù)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、主管部門相關(guān)文件精神、業(yè)務(wù)管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法實(shí)施，并按照相關(guān)質(zhì)量控制體系要求實(shí)施專項(xiàng)項(xiàng)目。

為保證工程實(shí)施質(zhì)量，校領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、基建辦經(jīng)常深入工地督導(dǎo)工作，檢查施工日志，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項(xiàng)目的管理。

在施工過程中，對因各種原因造成的設(shè)計(jì)和預(yù)算不合理，需要對原設(shè)計(jì)和預(yù)算進(jìn)行變更調(diào)整的，按規(guī)定填寫設(shè)計(jì)變更調(diào)整單，并由工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方、工程監(jiān)理方、施工方和我校在工程設(shè)計(jì)變更調(diào)整單上簽字。

工程竣工后，我校會同相關(guān)職能部門、工程監(jiān)理方、施工方對項(xiàng)目工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，出具竣工驗(yàn)收報(bào)告。對竣工交付驗(yàn)收不合格的要求施工方進(jìn)行整改，整改合格后交相關(guān)部門使用。  

（三）項(xiàng)目績效情況分析

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

我校嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金預(yù)算書所列科目使用專項(xiàng)資金，嚴(yán)格控制成本，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，力求把專項(xiàng)資金用在刀刃上，項(xiàng)目實(shí)施成本基本控制到位，沒有出現(xiàn)大的超計(jì)劃開支現(xiàn)象。   

2.項(xiàng)目的效率性分析

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

整體而言，實(shí)施情況良好，項(xiàng)目開工率100%，實(shí)施進(jìn)度100%，完成及時率100%。

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目按照相關(guān)質(zhì)量控制體系等實(shí)施；校領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、基建辦經(jīng)常深入工地督導(dǎo)工作，檢查施工日志，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項(xiàng)目的管理；項(xiàng)目完成質(zhì)量達(dá)到預(yù)期。

3.項(xiàng)目的效益性分析

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

通過專項(xiàng)工程的實(shí)施，改善了校園環(huán)境，達(dá)到了改善辦學(xué)條件目標(biāo)，確保了懷化市鐵路第一中學(xué)的教學(xué)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，杜絕了因校園環(huán)境原因而休學(xué)、轉(zhuǎn)學(xué)現(xiàn)象的發(fā)生。學(xué)校贏得良好社會聲譽(yù)，辦學(xué)效益進(jìn)一步提高。經(jīng)濟(jì)和社會效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

通過專項(xiàng)工程的實(shí)施，校園布局規(guī)范，功能分區(qū)合理，樓群呼應(yīng)，樟桂成蔭，墻能說話，花草賦詩，自然景觀與人文景觀水乳交融，特色獨(dú)具。

教研教改工作求真求新，課題研究再結(jié)碩果。

加強(qiáng)了隊(duì)伍建設(shè)，打造師生成長平臺；大興校園文化，構(gòu)建核心價(jià)值體系；建設(shè)特色名片，完美鐵一品牌形象；基礎(chǔ)建設(shè)加大投入，辦學(xué)實(shí)力逐步增強(qiáng)。

四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）。

2020年度專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施情況總體良好，對提升我校校園軟硬件環(huán)境起到了積極的作用。校園軟硬件環(huán)境的改善，使得我校教師能夠心無旁騖地開展教研工作，組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的學(xué)生；教研教改工作求真求新，課題研究再結(jié)碩果。學(xué)生們有了更好的學(xué)習(xí)環(huán)境，有助于學(xué)習(xí)成績的提高。

2020年我校高考一二本上線人數(shù)、升學(xué)率均創(chuàng)歷史新高：文化生參考人數(shù)665人（去年613人），一本上線353人（去年246），較去年增加107人，上線率達(dá)53.08%，較去年增加13個百分點(diǎn)。二本以上上線481人（去年410人），較去年增加71人，上線率達(dá)72.33%，較去年增加6個百分點(diǎn)。

五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價(jià)結(jié)果公開等）。

進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用績效，充分發(fā)揮引導(dǎo)杠桿作用，提升我校的辦學(xué)水平。為把懷化建設(shè)成為教育強(qiáng)市貢獻(xiàn)一份力量。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

（一）主要經(jīng)驗(yàn)和做法

1.明確目標(biāo)定位

我校緊緊圍繞懷化市“一極兩帶”、“一個中心、四個懷化”發(fā)展戰(zhàn)略布局，按照“黨建為綱，創(chuàng)新生機(jī)和諧; 德育為先，落實(shí)立德樹人; 質(zhì)量為重，推進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展; 特色為要，突破發(fā)展瓶頸; 建設(shè)為基，改善辦學(xué)條件”的發(fā)展思路，明確專項(xiàng)資金的使用方向，注重經(jīng)濟(jì)社會效益，加強(qiáng)對項(xiàng)目的預(yù)期評估和任務(wù)目標(biāo)可行性評價(jià)，降低專項(xiàng)資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

2.加強(qiáng)合同管理

我校與各個項(xiàng)目承建單位簽訂了項(xiàng)目施工合同，項(xiàng)目施工合同中明確了工程價(jià)款、工程質(zhì)量、計(jì)劃施工進(jìn)度等內(nèi)容。財(cái)務(wù)部、基建辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，并及時向校黨委和校分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況。嚴(yán)格按照專項(xiàng)工程的完工進(jìn)度申報(bào)支付工程款；保證工程實(shí)施質(zhì)量，校領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、基建辦經(jīng)常深入工地督導(dǎo)工作，檢查施工日志，認(rèn)真履行職責(zé)，做好項(xiàng)目的管理。

（二）存在的問題和建議

1．存在的主要問題

（1）專項(xiàng)工程時間跨度長，工程款金額大，并且工程款存在跨年度結(jié)算和支付的問題，導(dǎo)致專項(xiàng)工程分年度的實(shí)際支出與預(yù)算支出的差額較大，缺乏可比較性，資金存在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)的情況。

（2）內(nèi)控制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。專項(xiàng)資金管理制度，有些比較粗泛，實(shí)用性、操作性不強(qiáng)，且內(nèi)部缺乏一定的監(jiān)督制約機(jī)制。如專項(xiàng)資金管理制度未與最新政策精神同步接軌等。

2．建議

（1）嚴(yán)格項(xiàng)目管理，實(shí)行信息公開

一是嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)管理辦法的相關(guān)要求，對不按合同執(zhí)行、挪用資金的行為予以堅(jiān)決制止，二是按照項(xiàng)目合同及時開展結(jié)題驗(yàn)收工作，對沒有達(dá)到結(jié)題驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目要求說明原因。三是對項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、實(shí)施、結(jié)題驗(yàn)收環(huán)節(jié)等非保密信息通過網(wǎng)站進(jìn)行公開公示，接受社會監(jiān)督。

（2）嚴(yán)格資金管理，做到專款專用

加大對資金管理和使用情況監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)對項(xiàng)目的績效管理，在項(xiàng)目立項(xiàng)和資金撥付等環(huán)節(jié)明確要求資金使用管理規(guī)范，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)必須納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，建立專賬，確保專款專用、合理使用、規(guī)范管理，避免擠占挪用。

（3）加強(qiáng)對專項(xiàng)工程的動態(tài)績效評價(jià)

加強(qiáng)對專項(xiàng)工程的動態(tài)管理并進(jìn)行動態(tài)的績效評價(jià)，尤其是專項(xiàng)工程款存在跨年度結(jié)算和支付的問題，導(dǎo)致專項(xiàng)工程分年度的實(shí)際支出與預(yù)算支出的差額較大，缺乏可比較性，資金存在跨年度結(jié)轉(zhuǎn)的情況下。

七、其他需說明的問題

無

決算公開表