目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門預算收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算支出總表

4.部門預算財政撥款收支總表

5.部門預算一般公共預算支出表

6.部門預算一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第一中學主要職責是組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是為學生的終身發展奠定基礎。

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第一中學作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、教務室、財務室、總務室、政教室。

二、部門預算單位構成

   納入2021年懷化市鐵路第一中學部門預算編制范圍的包括：懷化市鐵路第一中學部門本級 。     

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算，2021年年初預算數2698.96萬元，其中，一般公共預算撥款1768.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款930.90萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加433.31 萬元，主要原因納入財政專戶管理的非稅收入的課外服務費因人工工資提標增加非稅收入撥款所致。

（二）支出預算，2021年年初預算數2698.96萬元，其中，其中，工資福利支出：2142.26萬元，商品和服務支出390.98萬元對個人和家庭的補助支出：0.72萬元，資本性支出：165萬元，主要是工資福利支出。

支出較去年增加433.31 萬元，主要原因是：其一因增加課外服務收入，因而增加支出，其二，人員工資提標，增加工資支出。 

（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預算撥款收入為2698.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2564.366萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資1558.44萬元、津貼補貼4.54萬元、辦公費48.84萬元、印刷費8萬元、水電費100萬元、培訓費13.64萬元等；

（二）項目支出：2021年年初預算數為138.40萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：校方責任險3.8萬元，圖書及檔案設備購置100萬元，保安服務費21.8萬元，高考組考經費9.00萬元，主要用于高考考場建設、維護等方面費用。

五、政府性基金支出情況

2021年政府性基金支出為0萬元，

 2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

   2021年懷化市鐵路第一中學部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為13.55萬元，其中，公務接待費10.71萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.48萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少1.5萬元，下降10%，主要因為嚴格執行黨的八項規定，壓減經費開支。 

（二）機關運行經費

     2021年懷化市鐵路第一中學部門機關運行經費一般公共預算撥款170.48萬元，比2020年預算數減少46.12萬元，下降21.29%，主要因為上級財政政策性壓減公用支出，從而壓減機關運行經費所致。

主要用于：辦公費48.84萬元、印刷費8萬元、水電費100萬元、培訓費13.64萬元等.

備注：

1.機關運行經費指本部門的運行經費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出（302科目）。

    （三）政府采購情況

    2021年懷化市鐵路第一中學部門政府采購預算總額為0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出2698.96萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出109萬元，其中高考作經費9元，圖書及檔案室設備購置專項經費100萬元全部實行項目支出績效目標管理。

備注：編報績效目標的項目為一般公共預算撥款安排的項目支出。

（五） 國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設備。

截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1. 2021年本部門無會議費預算。

2.2021年，本部門培訓費預算13.64萬元，具體為教師訓，內容為新高考新課改，預計人數160人。

3. 2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

預算公開表