2019年度懷化市鐵路第一中學部門決算

目錄

第一部分XX單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分

懷化市鐵路第一中學概況

一、部門職責

懷化市鐵路第一中學主要職責是組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是為學生的終身發展奠定基礎。

二、機構設置

懷化市鐵路第一中學是隸屬懷化市教育局直屬學校，作為一級預算單位全校共分三個年級組，43個教學班，內設行政辦公室、教務室、政教室、財務室、總務室共5個科室。

第二部分

2019年度部門決算表

參見附件

第三部分

懷化市鐵路第一中學2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）本部門2019年度收入決算金額4396.65萬元，較上年2018年度收入決算金額4344.01萬元，增加了52.649萬元，增加了1.2%，主要是因學生助學金增加所致

1.2019年度“一般公共財政撥款”收入決算金額3468.32元，較2018年度收入決算金額3185.07萬元增加了283.25萬元。

2.2019年度事業收入決算金額928.33萬元，較2018年度收入決算金額1158.94萬元，減少230.61萬元。

收入決算金額增幅1.2%，主要是因學生助學金增加所致。

（二）2019年度支出決算金額4580.59萬元，較2018年度支出決算金額4684.76 萬元，減少104.17萬元，減少22.2%，其中：

1. 2019年度教育支出決算金額4041.27萬元，較2018年度支出決算金額4587.04萬元，減少545.77萬元。增加11.9%

2.2019年度社會保障和就業支出決算金額428.53萬元，較2018年度支出決算金額0.72萬元，增加427.81萬元，增幅594.1倍。

3.2019年衛生健康支出決算金額110.79萬元，較2018年度支出決算金額萬元，減少110.79萬元，增幅100%

4.2019年其他支出決算金額0萬元，較2018年度支出決算金額100萬元，減少100萬元，減少100%。

支出減幅為22.2%主要原因是公用支出三次壓減，教育支出巨減545.77萬元所致。

二、收入決算表情況說明

2019年度收入決算金額4396.65萬元，其中財政撥款收入3468.32萬元，占總收入的78.89%事業收入928.33萬元，占總收入的21.11%。

財政撥款收入決算金額3468.32萬元，其中“教育支出”收入2929.01萬元，占財政撥款收入的84.45%；“社會保障和就業支出”收入428.53萬元，占財政撥款收入的12.36%。“衛生健康支出”收入110.79萬元，占財政撥款收入的3.19%

三、支出決算情況說明

2019年度支出決算金額4580.59萬元，其中基本支出決算金額4014.11萬元，占支出決算總額的87.63%；項目支出決算金額566.47萬元，占支出決算總額的12.37%。

基本支出決算金額4014.11萬元，其中教育支出決算金額3474.79萬元，占基本支出決算金額的86.56%；社會保障和就業支出決算金額428.53萬元，占基本支出決算金額的 10.68%.，衛生健康支出110.79萬元，占基本支出決算金額的3.76%.

項目支出決算金額556.47萬元，其中教育支出決算金額556.47萬元，占項目支出決算金額的100%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入決算金額3468.32萬元較2018年度財政撥款收入決算金額3185.07萬元增加283.25萬元。

2019年度財政撥款支出決算金額3652.26萬元較2018年度財政撥款支出決算金額3354.08萬元增加298.18萬元。主要因為增加人員工資，財政預算追加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年財政撥款支出決算金額3652.26萬元，占2019年支出總決算金額4580.59的79.73%,與2018年財政撥款支出決算金額3254.08萬元，增加398.18萬元，增長12.24%：主要因為增加人員工資，財政預算追加。其中：

1. 教育支出2019年決算金額3112.94萬元較2018年決算金額3253.36萬元減140.42萬元。

2社會保障和就業支出2019年決算金額428.53萬元較2018年決算金額0.72萬元增加427.81萬元。

3. 醫療衛生和計劃生育支出2019年決算金額110.79萬元較2018年決算金額0萬元增加110.79萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況2018年財政撥款支出決算金額3652.26元，其中基本支出決算金額3085.78萬元，占2019年財政撥款支出決算金額的84.49%；項目支出決算金額566.47萬元，占2019年財政撥款支出決算金額的15.51%。

基本支出決算金額3085.78萬元，其中教育支出2546.47萬元，占基本支出決算金額的82.25%；社會保障和就業支出428.53萬元，占基本支出決算金額的13.89%。醫療衛生和計劃生育支出2019年決算金額110.79萬元，占基本支出決算金額的3.86%。

項目支出決算金額566.47萬元，其中教育支出566.47萬元，占項目支出決算金額的100%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出2019年決算金額3652.26萬元，預算1647萬元，超預算支出2005.26萬元，預算完成率100%。

基本支出2019年決算金額3085.78萬元，預算金額1647萬元，結超預算支出1438.78萬元，預算完成率100%。主要因為增加人員工資，財政預算追加。

項目支出2019決算金額556.47萬元，預算金額0萬元，預算完成率100%。主要原因為：年初無預算，年中財政追加投入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出決算金額3085.79萬元，其中人員經費決算金額2532.3萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出決算金額的82.06%；日常公用經費決算金額553.49萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出決算金額的19.94%。

人員經費決算金額2532.3萬元，預算金額1454.94萬元，人員經費的支出決算較預算超出1077.36萬元，系人員調資和上級追加預算支出所致。

日常公用經費決算金額553.49萬元，預算金額307.7萬元，決算較預算超出245.79萬元，均系上級追加預算支出所致。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

1.2019年“三公”經費財政撥款支出決算金額1.25萬元，較預算21.5萬元減少20.25萬元，僅占預算的6.17%。具體如下：

公務用車購置及運行費支出決算金額1.19萬元，較預算4.5萬元減少3.31萬元。其中公務用車購置費無支出，公務用車運行費支出1.19萬元。

公務接待費支出決算金額0.05萬元，較預算17萬元減少16.95萬元。

因公出國（境）費無支出。

2.2019年“三公”經費財政撥款支出決算金額1.25萬元，較2018年決算金額6.33萬減少5.08萬元。具體如下：

公務用車購置及運行費支出2019年決算金額1.19萬元，較2018年決算金額1.66萬元減少0.47萬元。

因公出國（境）費2019年無支出。

“三公”經費下降的主要原因是貫徹落實中央八項規定和省、市“九項規定”精神。嚴格執行黨政機關公務接待管理規定大力壓縮“三公”經費等行政支出。公務車封存，取締是減少公務用車購置及運行費支出的主要原因。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

“三公”經費財政撥款支出2019決算金額1.25元，其中公務用車購置及運行費支出中的公務用車運行費支出決算金額1.19萬元，占“三公”經費財政撥款支出的95.2%。公務接待費支出決算金額0.05萬元，占“三公”經費財政撥款支出的4.8%。

“三公”經費下降的主要原因是貫徹落實中央八項規定和省、市“九項規定”精神。嚴格執行黨政機關公務接待管理規定大力壓縮“三公”經費等行政支出。公務車封存，取締是減少公務用

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表支出0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本部門2019年的績效目標為：抓黨建促改革，深化內部管理；抓養成重實效，優化德育工作；抓常規重質量，細化教學科研；創特色塑品牌，強化藝體衛；建項目保安全，美化校園環境；扶薄弱勇擔當，搞好駐村扶貧工作。

本部門嚴格按照《懷化市財政局關于開展2019年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績﹝2019﹞57號）要求開展績效自評工作，2019年6月18日出具了《懷化市鐵路第一中學2019年整體支出績效自評報告》，并交由財政績效科在財政局門戶網站上對外公開。

十、其他重要事項情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2019年機關運行經費支出553.49萬元，比年初預算330.07萬元增加：223.42萬元，增長67.69%，主要原因是：物價上漲，人工工資上調等所致。

（二）、一般性支出情況

2019年，開支會議會0萬元，開支培訓費：8.86萬元，用于開展教師培訓，培訓人數200人次，內容為“新課改—化學”課改培訓。該培訓系國培計劃，經費預算10萬元。

（三）、政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額336萬元，其中：政府采購貨物支出250萬元、政府采購工程支出50萬元、政府采購服務支出36萬元。授予中小企業合同金額336萬元，占政府采購支出總額的100，其中：授予小微企業合同金額36萬元，占政府采購支出總額的10.71%。（

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛（已上交），其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2019年度部門決算表