發(fā)布時(shí)間：2020-09-01 15:57 信息來源：市財(cái)政局
2019年度懷化市鐵路第一中學(xué)部門決算
目錄
第一部分XX單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
懷化市鐵路第一中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
懷化市鐵路第一中學(xué)主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
懷化市鐵路第一中學(xué)是隸屬懷化市教育局直屬學(xué)校，作為一級(jí)預(yù)算單位全校共分三個(gè)年級(jí)組，43個(gè)教學(xué)班，內(nèi)設(shè)行政辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共5個(gè)科室。
第二部分
2019年度部門決算表
參見附件
第三部分
懷化市鐵路第一中學(xué)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）本部門2019年度收入決算金額4396.65萬元，較上年2018年度收入決算金額4344.01萬元，增加了52.649萬元，增加了1.2%，主要是因?qū)W生助學(xué)金增加所致
1.2019年度“一般公共財(cái)政撥款”收入決算金額3468.32元，較2018年度收入決算金額3185.07萬元增加了283.25萬元。
2.2019年度事業(yè)收入決算金額928.33萬元，較2018年度收入決算金額1158.94萬元，減少230.61萬元。
收入決算金額增幅1.2%，主要是因?qū)W生助學(xué)金增加所致。
（二）2019年度支出決算金額4580.59萬元，較2018年度支出決算金額4684.76 萬元，減少104.17萬元，減少22.2%，其中：
1. 2019年度教育支出決算金額4041.27萬元，較2018年度支出決算金額4587.04萬元，減少545.77萬元。增加11.9%
2.2019年度社會(huì)保障和就業(yè)支出決算金額428.53萬元，較2018年度支出決算金額0.72萬元，增加427.81萬元，增幅594.1倍。
3.2019年衛(wèi)生健康支出決算金額110.79萬元，較2018年度支出決算金額萬元，減少110.79萬元，增幅100%
4.2019年其他支出決算金額0萬元，較2018年度支出決算金額100萬元，減少100萬元，減少100%。
支出減幅為22.2%主要原因是公用支出三次壓減，教育支出巨減545.77萬元所致。
二、收入決算表情況說明
2019年度收入決算金額4396.65萬元，其中財(cái)政撥款收入3468.32萬元，占總收入的78.89%事業(yè)收入928.33萬元，占總收入的21.11%。
財(cái)政撥款收入決算金額3468.32萬元，其中“教育支出”收入2929.01萬元，占財(cái)政撥款收入的84.45%；“社會(huì)保障和就業(yè)支出”收入428.53萬元，占財(cái)政撥款收入的12.36%。“衛(wèi)生健康支出”收入110.79萬元，占財(cái)政撥款收入的3.19%
三、支出決算情況說明
2019年度支出決算金額4580.59萬元，其中基本支出決算金額4014.11萬元，占支出決算總額的87.63%；項(xiàng)目支出決算金額566.47萬元，占支出決算總額的12.37%。
基本支出決算金額4014.11萬元，其中教育支出決算金額3474.79萬元，占基本支出決算金額的86.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出決算金額428.53萬元，占基本支出決算金額的 10.68%.，衛(wèi)生健康支出110.79萬元，占基本支出決算金額的3.76%.
項(xiàng)目支出決算金額556.47萬元，其中教育支出決算金額556.47萬元，占項(xiàng)目支出決算金額的100%.
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入決算金額3468.32萬元較2018年度財(cái)政撥款收入決算金額3185.07萬元增加283.25萬元。
2019年度財(cái)政撥款支出決算金額3652.26萬元較2018年度財(cái)政撥款支出決算金額3354.08萬元增加298.18萬元。主要因?yàn)樵黾尤藛T工資，財(cái)政預(yù)算追加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年財(cái)政撥款支出決算金額3652.26萬元，占2019年支出總決算金額4580.59的79.73%,與2018年財(cái)政撥款支出決算金額3254.08萬元，增加398.18萬元，增長12.24%：主要因?yàn)樵黾尤藛T工資，財(cái)政預(yù)算追加。其中：
1. 教育支出2019年決算金額3112.94萬元較2018年決算金額3253.36萬元減140.42萬元。
2社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年決算金額428.53萬元較2018年決算金額0.72萬元增加427.81萬元。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2019年決算金額110.79萬元較2018年決算金額0萬元增加110.79萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年財(cái)政撥款支出決算金額3652.26元，其中基本支出決算金額3085.78萬元，占2019年財(cái)政撥款支出決算金額的84.49%；項(xiàng)目支出決算金額566.47萬元，占2019年財(cái)政撥款支出決算金額的15.51%。
基本支出決算金額3085.78萬元，其中教育支出2546.47萬元，占基本支出決算金額的82.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出428.53萬元，占基本支出決算金額的13.89%。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出2019年決算金額110.79萬元，占基本支出決算金額的3.86%。
項(xiàng)目支出決算金額566.47萬元，其中教育支出566.47萬元，占項(xiàng)目支出決算金額的100%.
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2019年決算金額3652.26萬元，預(yù)算1647萬元，超預(yù)算支出2005.26萬元，預(yù)算完成率100%。
基本支出2019年決算金額3085.78萬元，預(yù)算金額1647萬元，結(jié)超預(yù)算支出1438.78萬元，預(yù)算完成率100%。主要因?yàn)樵黾尤藛T工資，財(cái)政預(yù)算追加。
項(xiàng)目支出2019決算金額556.47萬元，預(yù)算金額0萬元，預(yù)算完成率100%。主要原因?yàn)椋耗瓿鯚o預(yù)算，年中財(cái)政追加投入。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算金額3085.79萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)決算金額2532.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算金額的82.06%；日常公用經(jīng)費(fèi)決算金額553.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算金額的19.94%。
人員經(jīng)費(fèi)決算金額2532.3萬元，預(yù)算金額1454.94萬元，人員經(jīng)費(fèi)的支出決算較預(yù)算超出1077.36萬元，系人員調(diào)資和上級(jí)追加預(yù)算支出所致。
日常公用經(jīng)費(fèi)決算金額553.49萬元，預(yù)算金額307.7萬元，決算較預(yù)算超出245.79萬元，均系上級(jí)追加預(yù)算支出所致。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
1.2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算金額1.25萬元，較預(yù)算21.5萬元減少20.25萬元，僅占預(yù)算的6.17%。具體如下：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算金額1.19萬元，較預(yù)算4.5萬元減少3.31萬元。其中公務(wù)用車購置費(fèi)無支出，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.19萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算金額0.05萬元，較預(yù)算17萬元減少16.95萬元。
因公出國（境）費(fèi)無支出。
2.2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算金額1.25萬元，較2018年決算金額6.33萬減少5.08萬元。具體如下：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2019年決算金額1.19萬元，較2018年決算金額1.66萬元減少0.47萬元。
因公出國（境）費(fèi)2019年無支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“九項(xiàng)規(guī)定”精神。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政支出。公務(wù)車封存，取締是減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出的主要原因。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2019決算金額1.25元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出中的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算金額1.19萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的95.2%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算金額0.05萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出的4.8%。
“三公”經(jīng)費(fèi)下降的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市“九項(xiàng)規(guī)定”精神。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等行政支出。公務(wù)車封存，取締是減少公務(wù)用
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表支出0萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門2019年的績效目標(biāo)為：抓黨建促改革，深化內(nèi)部管理；抓養(yǎng)成重實(shí)效，優(yōu)化德育工作；抓常規(guī)重質(zhì)量，細(xì)化教學(xué)科研；創(chuàng)特色塑品牌，強(qiáng)化藝體衛(wèi)；建項(xiàng)目保安全，美化校園環(huán)境；扶薄弱勇?lián)?dāng)，搞好駐村扶貧工作。
本部門嚴(yán)格按照《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2019年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績﹝2019﹞57號(hào)）要求開展績效自評(píng)工作，2019年6月18日出具了《懷化市鐵路第一中學(xué)2019年整體支出績效自評(píng)報(bào)告》，并交由財(cái)政績效科在財(cái)政局門戶網(wǎng)站上對(duì)外公開。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出553.49萬元，比年初預(yù)算330.07萬元增加：223.42萬元，增長67.69%，主要原因是：物價(jià)上漲，人工工資上調(diào)等所致。
（二）、一般性支出情況
2019年，開支會(huì)議會(huì)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)：8.86萬元，用于開展教師培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)200人次，內(nèi)容為“新課改—化學(xué)”課改培訓(xùn)。該培訓(xùn)系國培計(jì)劃，經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元。
（三）、政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額336萬元，其中：政府采購貨物支出250萬元、政府采購工程支出50萬元、政府采購服務(wù)支出36萬元。授予中小企業(yè)合同金額336萬元，占政府采購支出總額的100，其中：授予小微企業(yè)合同金額36萬元，占政府采購支出總額的10.71%。（
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛（已上交），其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
