懷化市鐵路第一中學2018年部門決算公開

目    錄

第一部分    單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分    單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市鐵路第一中學單位概況

一、部門職責

  1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學。

2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，負責本校教育教學業務的具體管理，全力推進素質教育實施。

3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。實施高中學歷教育，培養德、智、體、美等全面發展的學生。

二、機構設置

（一）內設機構設置。懷化市鐵路第一中學作為一級預算單位，內設機構包括：行政辦公室、教務室、政教室、財務室、總務室共5個科室。

（二）決算單位構成。懷化市鐵路第一中學2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市鐵路第一中學單位本級。

第二部分    懷化市鐵路第一中學2018年度部門決算表

2018年部門共8張決算表，包括：收支總表3張，即《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開表格見附件）

第三部分  懷化市鐵路第一中學2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）本部門2018年度收入決算金額5603.84萬元，較上年的6253.89萬元，減少了650.05萬元，下降10.39%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：

1. 2018年度財政撥款收入3185.07萬元，比上年的4194.00萬元，減少1008.93.02萬元。

2.  2018年度事業收入1158.94萬元，較上年的472.84萬元，增加686.10萬元。3.  2018年度年初結余結轉1259.82萬元，較上年的1587.04萬元，減少327.22

（二） 2018年度支出決算金額5603.846萬元，較2017年度支出決算金額6253.89萬元，減少650.05萬元，下降10.39%，主要原因是財政收入減少相應支出減少。其中：

1. 2018年度一般公共服務支出決算金額0萬元，較2017年度支出決算金額14.02萬元減少14.02萬元。

2. 2018年度教育支出決算金額4584.04萬元，較2017年度支出決算金額4554.33萬元增加29.71萬元。

3.2018年度社會保障和就業支出決算金額0.72萬元，較2017年度支出決算金額410.75萬元，減少410.03萬元。

4.2018年度文化體育與傳媒支出決算金額0萬元，較2017年度支出決算金額5萬元，減少5萬元。

5.2018年度醫療衛生與計劃生育支出決算金額0萬元，較2017年度支出決算金額9.47萬元，減少9.47萬元。

6.2018年其他支出決算金額100萬元，較2017年度支出決算金額0萬元，增加100萬元。

7.2018年結余結轉919.08萬元，較2017年度的1260.32萬元，減少340.90萬元。

二、收入決算情況說明

2018年度收入決算金額4344.01萬元，其中財政撥款收入3185.07萬元，占總收入的73.3% 事業收入1158.94萬元，占總收入的26.7% 。

財政撥款收入決算金額3185.07萬元，其中“教育支出”收入3184.35萬元，占財政撥款收入的99.9%；“社會保障和就業支出”收入0.72萬元，占財政撥款收入的0.01%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度支出決算金額4684.76萬元，其中基本支出決算金額3479.02萬元，占支出決算總額的74.26%；項目支出決算金額1205.74萬元，占支出決算總額的25.74%。

    基本支出決算金額3479.02萬元，其中教育支出決算金額3478.03萬元，占基本支出決算金額的99.97%；社會保障和就業支出決算金額0.72萬元，占基本支出決算金額的0.03%.

項目支出決算金額1205.74萬元，其中教育支出決算金額1105.74萬元，占項目支出決算金額的91.71%；其他支出決算金額100.00萬元，占項目支出決算金額的8.29%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本單位2018年度財政撥款收入決算金額3185.07萬元，較2017年度財政撥款收入決算金額4094.00萬元，減少908.93萬元。減少主要原因是：⑴項目支出撥款減少：2017年教學實驗樓主體建設投資，財政撥款1541.1萬元；2018年教學實驗樓主體建設投資為1034.0萬元，減少：507萬元；⑵人員經費撥款削減400余萬元。

2018年度財政撥款支出決算金額3354.08萬元，較2017年度財政撥款支出決算金額4674.43萬元減少1320.35萬元。減少主要原因是：⑴項目支出：2017年教學實驗樓主體建設投資基本完成，減少項目支出；⑵人員經費支出減少：由于財政人員經費撥款削減，因而導致人員經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

    本單位 2018年財政撥款支出決算金額3254.08萬元，占2018年支出總決算金額4684.76的69.46%,于上年度的4674.43萬元比，減少1420.35萬元，減少30%，

其中：財政撥款支出決算金額2018年3254.08萬元，較2017年的4774.42萬元減少1521.34萬元，減少32%

主要原因：建設項目大部分已于上年度完工，本年度項目支出減少，財政人員經費撥款減少，人員經費支出減少，  

（二）財政撥款支出決算結構情況

    2017年財政撥款支出決算金額3254.08萬元，其中基本支出決算金額2320.08萬元，占 2018年財政撥款支出決算金額的71.30%；項目支出決算金額934.00萬元，占2018年財政撥款支出決算金額的28.70%。

1，基本支出決算金額2320.08萬元，其中

”教育支出”2319.36萬元，占基本支出決算金額的99.97%；

“教育管理事務支出”36萬元，占“教育支出”的2%；其中“其他教育管理事務支出”36萬元，占“教育管理事務支出”的100%；

“普通教育”支出2157.05萬元，占“教育支出”的93%，其中：“高中教育”占“普通教育”支出的100%；

“其他教育”支出126.31萬元，占“教育支出”的5%；

社會保障和就業支出0.72萬元，占基本支出決算金額的0.03%。其中：“事業單位離退休費”0.72萬元，占社會保障和就業支出的100%；

2項目支出決算金額934.00萬元，其中教育支出934.00萬元，占項目支出決算金額的100%.

教育支出934.00萬，其中“普通教育”支出808.82萬元，占教育支出 87% 其中“其他普通教育支出”808.82萬元，占“普通教育”支出的100%；

教育支出934.00萬，其中：“其他教育支出”支出125.19萬元，占教育支出的13% “其他教育支出--的其他”支出125.19萬元，占“其他教育支出”支出100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為2320.08萬元，支出決算數為3254.08元，完成年初預算的140%，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務（款）教育管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元，主要原因是市財政追加的人員經費

支出。

2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為1349.05萬元，支出決算為21570.5萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加教學建設工程項目資金。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初未安排預算，支出決算為808.82萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加義務教育臨聘教師經費、義務教育家庭經濟困難學生生活補助、國培項目、課改經費、安全防護資金等經費支出。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初排預算126.31，支出決算為251.49萬元，決算數大年初預算數的主要原因是財政追加的項目支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算0.72萬元，支出決算為0.72萬元。預決算無差異。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出決算金額2320.08萬元，其中人員經費決算金額1652.84萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出決算金額的71.24%；日常公用經費決算金額667.24萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出決算金額的28.76%。

人員經費決算金額1652.84萬元，預算金額1602.94萬元，人員經費的支出完全按照預算進行控制。

日常公用經費決算金額667.24萬元，預算金額193.02萬元，決算較預算超出474.22萬元，均系上級追加預算支出所致。

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.00萬元，支出決算為2.14萬元，完成預算的15%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與年初預算數相等，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：無符合規定的公務接待費報銷。與上年4.66萬元相比減少4.66萬元，減少100%, 減少主要原因是無符合規定的公務接待費報銷。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為2.14元，完成預算的54%，決算數小于年初預算數的主要原因是加強公務用車管理，加之車齡大、車況差，減少用車，與上年的1.67相比增加0.47萬元，增長28%,增長的主要原因是2018年跨年結算上年維修費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.14萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.14萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.14萬元，主要是保險費：0.8萬元，汽油0.75萬元，維修費0.59萬元等支出。

截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2018年度政府性基金預算收入0萬元，年初預算0萬元，預決算差異率100%。

2018年度政府性基金預算支出1000萬元，年初預算100萬元，預決算差異率100%，主要原因是:使用年初結轉的彩票公益金，用于體育事業支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

本單位2018年進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是加強過程監控，按時采集支出的績效信息；三是深入開展財政支出績效評價；四是強化評價結果應用，對發現的問題現場反饋并要求改進；五是健全績效管理工作機制，提高績效管理工作水平。

2018整體和專項績效評價結果良好，達到了預期的績效目標。

十、其他重要事項

1、一般公共預算事業單位運行經費支出情況說明

2018年學校運行經費支出為667.24萬元，主要包括辦公費41.79萬元，印刷費11.92萬元，咨詢費4.萬元，水費3.66萬元，電費50.46萬元，郵電費4.61萬元，取暖費0.41萬元，物業管理費71.63萬元，差旅費28.77萬元，維修費99.67萬元，培訓費23.85萬元，公務接待費0萬元，專用材料費24.43萬元，勞務費37.93萬元，福利費42.30萬元，工會經費0萬元，公務用車運行維護費2.14萬元，其他交通費0.89萬元，其他商品和服務支出174.04萬元；其他資本性支出中辦公設備購置39.63萬元，其他支出5.1萬元。

本單位2018年度一般公共預算事業單位運行經費支出667.24萬元，與上年547.18萬元相比，增加120.06萬元，增長21.9%。主要原因是：2018年與2017年相比辦公費增加13.92萬元，印刷費增加1.83萬元，，咨詢費增加4萬元，水費減少33.63萬元，電費增加15.77萬元，郵電費減少6.19萬元，取暖費減少5.64萬元，物業管理費減少7.43萬元，差旅費增加12.53萬元，維修維護費增加6.03萬元，福利費減少0.33萬元，工會經費增加 0萬元，培訓費增加14.38萬元，公務接待費減少4.66萬元，專用材料費減少0.97萬元，公務用車運行維護費增加0.47萬元，其他交通費減少1.14萬元，其他商品和服務支出增加87.9548.34萬元，其他資本性支出中辦公設備購置增加19.74萬元，其他資本性支出減少13.2萬元。

2、政府采購支出情況說明。

本單位2018年度政府采購支出總額71.93萬元，其中：政府采購貨物支出39.63萬元、政府采購服務支出32.3萬元、政府工程采購0萬元，我校各項采購一直嚴格按照《政府采購法》，根據政府集中采購目錄及限額標準進行定點服務單位采購、網上競價采購。授予中小企業的總額71.93萬元，占合同金額的100%。

3、國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是學生活動用車，已停用;單位價值50萬元以上通用設備0套，單價100萬元以上專用設備0臺套。

第四部分名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件：1、績效評價報告

2、公開表

附件1

懷化市鐵路第一中學

2018年度部門整體支出績效評價報告

湖南省懷化市鐵路第一中學是湖南省示范性高級中學。創建于1973年，前身是廣鐵集團公司的一所鐵路子弟學校，2004年從鐵路分離后歸懷化市教育局直屬管理。校園占地面積8.72萬平方米，校舍面積 3.5萬平方米。現為湖南省文明衛生單位、湖南省安全文明校園、湖南省園林式學校、湖南省體育傳統項目學校，湖南省普通示范高級中學、湖南省現代技術教育實驗學校。

一、部門概況

（一）部門基本情況

懷化市鐵路第一中學是隸屬懷化市教育局直屬學校，全校共分三個年級組，42個教學班，內設行政辦公室、教務處、政教處、財務室、總務處共5個科室。2018年年初預算，編制人數為190人，其中事業編制183人。年末實有在職人員183人，其中事業編制183人。財政供養人員控制率100%,未超過編制。

我校主要職能：貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規，堅持依法治教、依法治學。以立德樹人，辦人民滿意的教育為辦學宗旨；以人為本立校，人文興校，人才強校為辦學理念；以依法治校、創新發展、提升質量為辦學原則：以為學生一生的成長和幸福奠基為辦學目標；以黨建為綱，創新生機和諧; 以德育為先，推進內涵發展; 以質量為重，提升育人水平; 以特色為要，突破發展瓶頸; 以建設為基，改善辦學條件和辦學思路。

組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量，培養德、智、體、美等全面發展的學生。

我校2018年重點工作計劃：抓黨建促改革，深化內部管理；抓養成重實效，優化德育工作；抓常規重質量，細化教學科研；創特色塑品牌，強化藝體衛；建項目保安全，美化校園環境；扶薄弱勇擔當，搞好駐村扶貧工作。                                                                              

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等

2018年年度我校一般公用預算財政撥款收入3,185.07萬元，事業收入1158.94萬元，上年度指標結轉1259.82萬元，合計5603.83萬元。實際支出4,684.76萬元，其中基本支出3,479.02萬元，項目支出1,205.74萬元，年末結轉與結余1,260.31萬元。主要用于人員經費、行政運行和教育教學工作等。本次部門整體支出評價預算口徑保持一致，為保障我校教育教學各項職能使用資金。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我校基本支出的范圍和主要用途包括人員經費和日常公用經費，2018年基本支出決算數3,479.02萬元，主要用于保障學校教育教學的履行和機構運轉。其中，人員經費2,811.78萬元（工資福利支出2,759.02萬元，對個人和家庭的補助52.76萬元），公用經費667.23萬元（商品和服務支出622.50萬元，其他資本性支出39.63萬元，其他支出5.10萬元）。

我校根據《行政事業單位會計制度》、《預算法》等相關法律法規制定了單位層面管理制度、業務層面管理制度，特別就“三公經費”等規范了經費支出流程，制定了公務接待、公用用車、差旅費、辦公費等制定了相關實施細則，厲行節約、嚴控“三公經費”和日常公用經費；接待制度對人員、標準、接待程序都予以規范，用車制度對車輛管理、維修、費用支出都進行了明確。同時，按照懷化市財政局要求實行“整體部門預算”、“三公經費”預算、“政府采購”預算公開制度，有效控制了基本支出，實際支出沒有超出預算規模、范圍和標準。2018年三公經費預算24.5萬元（公務接待費20萬元，公務用車購置及車輛運行費4.5萬元），決算數2.14萬元（其中車輛運行費2.14萬元），節約22.36 萬元；較2017年決算數6.33萬元下降4.19萬元，降幅66.19%。全年未產生公務接待費、購置公務用車和因公出國費用，“三公”經費預算在我校門戶網站（http://www.hhtyz.com/）進行了公示。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況

2018年度我校專項項目預算共4項，預算投入專項資金738萬元，均為市本級財政專項資金項目。

主要是科教樓、新教學樓（含主體工程和新教學樓周邊廣場、綠化、籃球場恢復工程）、體育館、圖書及檔案室圖書設備購置等專項資金738萬元。其中，科教樓（工程尾款）270.00萬元；新教學樓328.00萬元；體育館50.00萬元；圖書及檔案室圖書、圖書架、檔案架購置90.00萬元。

2、專項資金實際使用情況。

2018年專項資金實際支出906.49萬元。

項目支出906.49萬元，其中：田徑運動場支出474.91萬元；學生公寓（改造）支出69.90萬元；新教學樓支出114.36萬元；新教學樓配套設備支出35.91萬元；科教樓支出47.22萬元；教學及實驗儀器設備支出98.61萬元（教學儀器93.67萬元、實驗儀器4.94萬元）；校園供水（供水管道重建）支出47.31萬元；校園信息網支出18.27萬元。

3、專項資金管理情況

專項資金由財政根據工程結算單、工程驗收報告及懷化市審計局的工程審計報告直接支付給工程施工單位。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況

1、我校對有助于教育質量提高的項目首先進行可行性研究，并向懷化市發展和改革委員會報送立項報告，取得懷化市發展和改革委員會批復。其次，由懷化市財政局投資評審管理辦公室對工程進行預算，然后通過代理招投標的中介機構進行公開招標，確定中標單位。

2、在施工過程中，對因各種原因造成的設計和預算不合理，需要對原設計和預算進行變更調整的，按規定填寫設計變更調整單，并由工程施工圖紙設計方、工程監理方、施工方和我校在工程設計變更調整單上簽字。

   3、工程竣工后，我校會同相關職能部門、工程監理方、施工方對項目工程進行竣工驗收，出具竣工驗收報告。對竣工交付驗收不合格的要求施工方進行整改，整改合格后交相關部門使用。

（二）專項管理情況

加強專項項目管理，我校專門成立基建辦，制定了《科教樓建設工程管理辦法》、《新建教學樓管理辦法》、《大型修繕管理辦法》等多項專項業務管理辦法，各專項業務按照國家相關法律法規、主管部門相關文件精神、業務管理制度和專項資金管理辦法實施，并按照相關質量控制體系要求實施專項項目。

為保證工程實施質量，校領導、辦公室、基建辦經常深入工地督導工作，檢查施工日志，認真履行職責，做好項目的管理。

四、資產管理情況

截至2018年12月31日，我校資產總額8616.00萬元，其中流動資產1634.46萬元（庫存現金0.01萬元，財政應返還額度1,243.31萬元，其他應收款391.14萬元），固定資產4,393.80萬元，在建工程2,587.74萬元。

我校資產分為流動資產、固定資產、在建工程，具體包

括：庫存現金、銀行存款、其他應收款、固定資產和在建工程。固定資產、辦公家具和用品嚴格按照《資產管理辦法》、政府采購預算進行配置和處置。嚴格按照財務管理的相關要求，建立了固定資產和辦公用品使用、審批、稽核等內部管理規范。

五、部門整體支出績效情況

    （一）成本（預算）控制、節約情況

1、本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率100.00%。

2、基本支出嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額以內，本年部門預算未進行預算相關事項的調整。

（1）人員經費預算2，811.78萬元，實際支出2，811.78萬元，預算支出完成率100%。

（2）日常公用經費預算667.24萬元，實際支出667.24萬元，預算支出完成率100%。其中三公經費預算24.5萬元,實際支出2.14萬元（其中車輛運行費2.14萬元），節約22.36 萬元；較2017年決算數6.33萬元下降4.19萬元，降幅66.19%。

3、項目支出總體上嚴格按預算執行，支出總額控制在預算總額的一定范圍內。但由于項目結算跨年度的問題，分年度的實際支出較預算支出波動較大。

（1）田徑場改造工程支出474.91萬元，為支付2017年度的工程款（2017年預算支出400.00萬元，未發生支出），本年度無預算支出；

（2）學生公寓（改造）支出69.90萬元，為支付2017年度的工程款（2017年實際支出88.11萬元，預算支出180萬元），本年度無預算支出；

（3）新教學樓支出114.36萬元，預算支出328.00萬元，預算支出完成率34.87%；

（4）教學樓配套設備支出35.91萬元，為支付2017年度設備款（2017年實際支出19.10萬元，預算支出100萬元），本年度無預算支出；

（5）科教樓工程支出47.22萬元，為支付2016年度的工程款，本年度無預算支出；

（6）教學及實驗室儀器設備支出98.61萬元，本年無預算（2017年實際支出48.97萬元，預算支出100萬元）；

（7）校園供水（供水管道重建）工程支出47.31萬元，為支付2017年度的工程款（2017年實際未發生支出，預算支出50.00萬元），本年度無預算；

（8）校園信息網工程支出18.27萬元，本年度無預算。

  （二）各項工作、專項完成的進度及質量情況

1.完善辦學思想體系。領導層深入探討辦學思想和發展理念，在傳承歷史文化、發掘現實潛力和著眼教育未來的結合點上，系統性地完善辦學思想體系，提出了包括新的校訓（“仁樸精勇”）、“三風”（校風、教風、學風）、辦學目標、辦學思路、管理理念、領導作風、學校社會形象等在內的發展新理念。

2.實施新的發展規劃。新時期學校在《懷化市鐵路第一中學2017——2021年發展規劃》的基礎上，進一步分析學校發展背景與現狀，將規劃具體細化，明確階段性的目標與任務，落實具體措施。

3. 加強制度文化建設。為推進學校科學自主管理、進一步推動學校向制度文化治校轉型，學校著力于整章建制，進一步完善校園制度體系。本學年校園黨建、群團、德育、教學、教研、督導、財務、后勤、考勤、職改等諸多方面都新訂、修正了一系列約束、規范、激勵、考核等制度。

4、新教學樓（致知樓）建設項目完成主體工程、外部裝修和內部配置，現交付使用；學生公寓開展電路改造，開展屋頂、廁所漏水等維修，加強周邊綠化工程建設；教學樓新配備了觸摸屏教學一體機和空調；運動場主席臺、看臺、跑道、足球場進行了翻新。基建辦會同工程監理部門負責工程質量，對隱蔽工程在回填土方前繪制工程圖紙并拍照，確保隱蔽工程質量。

（三）部門整體支出使用效果情況

1、教學質量新突破

一是高考實現了新突破。一本上線突破200大關，高分段學生人數在全市所占比重劇增，全市文理裸分前十名我校有10人，占了半壁江山，體現了我校人才培養呈低進高出，高進優出的特點。李偉韜被北京大學錄取，張涵宇、段葆華被中國科技大學錄取，陳樂妍、舒唯震、李靖三名同學被人民大學錄取，聶晗被中國社會科學院大學錄取。張涵宇理科數學150分列全省第一名。

二是各類學科競賽中成績突出。陳棟林在全國中學生生物聯賽中獲省一等獎；陳俊宇在中國化學奧林匹克（初賽）中獲省一等獎；舒唯震在全國中學生物理競賽中獲省三等獎；李偉韜在湖南省高中數學競賽中獲省三等獎；陳豐一梁在“北大培文杯”全國青少年創意寫作大賽中獲一等獎；米磊在課堂內外杯創新作文大賽（高中組）初賽中獲一等獎；楊紫馨等八位同學在全國奧林匹克英語作文大賽中獲一等獎；“新蟻族杯”全國地理奧林匹克競賽中我校二銀二銅榮獲團體二等獎；“第一屆全國中學生地球科學競賽”中劉心怡等三位同學獲湖南賽區二等獎；湖南省普通高中心理健康教育優質課與校園心理劇錄像觀摩評比中，我校由楊美娟等18人表演的參賽心理劇《填巢》獲一等獎。

2、師培活動上臺階

一是積極承辦大型教師培訓活動。先后承辦了“省培項目——送培到市”B101項目語文學科的集中培訓、“省培項目”S201項目語文學科第二次線下集中培訓、湖南省普通高中化學教學競賽暨教學改革研討會、中國化學學會2018年（暨第十三屆）全國基礎教育化學新課程實施成果征集及評選活動、中國教育明德論壇懷化峰會暨新高考、新課標專題研討會。

二是推送了國培、省培授課專家和輔導員。學校推選吳嵐、彭和平等6位教師擔任省培、國培班的輔導員，推薦吳嵐老師出任湖南省中小學教師信息技術應用能力發展測評評審專家，推薦劉蓉老師出任懷化市學生心理健康教育專家講師團講師，推薦校長余紹文、特級教師覃麗蘭出任懷化市新任教師適崗培訓項目專家。

三是大力選派教師參加國家、省、市師培和教研活動。全學年有100多人次教師參加各種教育教學會議、研討活動、模考命題審題工作，有一位教師受聘擔任2018年全省高中學業水平考試命題專家，組織年級組長、教研組長前往重慶巴蜀中學、重慶鐵路中學參觀學習，組織省規劃課題成員和部分班主任前往浙江魯迅中學、海寧高級中學和杭州長海高級中學學習。

四是主題教研活動探索獲好評。學校開展2018年高考《考試大綱》和《考試說明》解讀研究，收到了很好的效果。省教科院院長石燈明對我校的教研工作給予較高評價，他在全省教研工作會議上說：懷鐵一中“學校教研氛圍、協作精神、教研能力均發生了很大的飛躍”，老師“在教學理念、教學情境創設、教學環節設計和學科核心素養培養方面達到省內一流的水平”。

3、教育科研結碩果

省、市教學比武活動中，彭和平、楊潔分獲生物、化學學科教學比賽省一等獎，全翠萍獲政治學科教學比賽省二等獎，全翠萍、羅孝云獲政治、物理學科教學比賽市一等獎；

全省在線集體備課大賽中，我校參賽的3個備課組全部獲獎，其中以楊潔為首的高一化學備課組榮獲特等獎，分別以趙菲、全翠萍為首的高二英語、高一政治備課組獲得二等獎；

楊潔老師的錄像課《鐵的化合物》代表湖南省參加中國化學會2018年（暨第十三屆）全國基礎教育化學新課程實施成果評選獲一等獎。彭崗球老師的課《田徑——彎道跑》作為懷化市第一名參加全省體育與健康教學錄像課評比。

曾旭、劉蓉組織學生排練節目參加“湖南省普通高中心理健康教育優質課與校園心理劇錄像觀摩評比”，參賽心理劇《填巢》先后獲得市、省一等獎，《填巢》劇本獲編劇一等獎，劉蓉老師獲得全省“愛你，從心談起——我的心育故事征文”一等獎；

湖南省優秀多媒體教學課件大賽中，我校共獲得5個一等獎、4個二等獎；

本年度學校共有1個省教育科學規劃課題、8個省教育學會“十三五”教育科研課題、2個市級教育科學規劃課題在研。這十一個課題研究進展順利，其中8個省教育學會“十三五”教育科研課題已在2018年6月底提交了中期報告。學校有近20篇論文發表或在省市論文評比中獲獎，其中特級教師覃麗蘭的《四個“懷揣”讓常規班會綻放光彩》，發表在《德育報》2018年3月31日頭版。

4、文化建設有特色

（1）積極開展傳統文化進校園工作。首先，學校深入挖掘傳統文化精神內涵，讓傳統之根固本校園文化。吸收中華傳統文化精神核心“仁”來變更校訓，梳理傳統文化經典，挑選名段金句，建設誦讀墻。其次，廣泛構建傳統文化校本課程，讓傳統之葉繁茂綠色課堂。書法、鑒寶、圍棋、太極拳、茶藝茶道、形體禮儀、中國傳統文化介紹等“校本課程”讓學生開闊了眼界，陶冶了情操，培養了核心素養。第三，綜合開展傳統文化主題活動，讓傳統之花綻放校園四季。“德孝文化” “思辨前行”“唱響新年”“美麗印染”“傳統浸校園，經典詠流傳”等各種形式的主題活動，引導了青少年學生全面準確認識中華，了解國情，增強了民族文化自信心和自豪感。

（2）大力推進班級文化建設。通過給班級命名、制定標語口號、編寫班志組規、設計寢室景觀等活動，發揮文化積淀作用。創新性開展學習小組建設和導師制，充分尊重學生個體，張揚學生個性，凝聚小組合力，打造小組文化，加強學生成長記錄，加強學生生涯規劃。同時，充分利用班級文化外墻、校園宣傳櫥窗、校園廣播及電視臺、學校網站等校園文化設施大力進行文化宣傳，構建具有鐵一品格的文化景觀，積淀具有鐵一個性的文化傳承。

（3）密切配合“三城同創”工作。推進“三城同創”（創建全國文明城市、國家衛生城市、國家園林城市），建設甜甜的懷化,是市委、市政府為全面提高市民文明素養、提升城市品質、加快建設“一極兩帶”、“一個中心，四個懷化”的重大部署。學校以此為契機，一方面圍繞社會主義核心價值觀、中國夢、習近平新時代中國特色社會主義思想等內容加強文化宣傳，另一方面圍繞“領導班子建設好、思想道德教育好、活動陣地好、教師隊伍好、校園文化好、校園環境好”等六個好開展文明校園創建。這一活動的開展有效地提升了校園文化建設品位。

5、辦學條件大改善

本學年學校基礎建設駛入快車道，學校辦學條件顯著改善。具體包括：新教學樓（致知樓）建設項目完成主體工程、外部裝修和內部配置，現交付使用；求是樓后續投入充實配置，學生公寓開展電路改造，開展屋頂、廁所漏水等維修，加強周邊綠化工程建設；教學樓新配備了觸摸屏教學一體機和空調；運動場主席臺、看臺、跑道、足球場進行了翻新；圖書及圖書室建設加大投入；新建了地理、歷史、科技創新室；完成了理化生實驗室整體搬遷；建設了錄播教室；開展了校門前坪人行道、校園花壇、校園停車場、校園主干道油化等校園綠化美化工程。經過一年多的努力，校園布局規范，功能分區合理，樓群呼應，樟桂成蔭，墻能說話，花草賦詩，自然景觀與人文景觀水乳交融，校園面貌煥然一新。

6、示范引領得彰顯

在輔助并帶動薄弱學校方面又有新貢獻。我校和懷化市第五中學和人才學校結成對口幫扶學校，教務、教研、督導等部門主任分別到五中就結對幫扶工作討論實施方案，學校多名教師先后前往支教，我校多次邀請五中與人才學校老師來校開展主題教研活動、同課異構研討活動。同時，我校支教團隊還前往沅陵筲箕灣中學、中方桐木中學、懷化郡永實驗學校、懷化人才學校支教，廣獲好評。為落實中央精準扶貧政策，我校派遣工作人員到沅陵馬蹄驛鄉王家村開展駐村扶貧工作，校領導、中層干部多次前往慰問走訪，落實扶貧工作，現已進入脫貧攻堅階段。

六、存在的主要問題

專項工程時間跨度長，工程款金額大，并且工程款存在跨年度結算和支付的問題，導致專項工程分年度的實際支出與預算支出的差額較大，缺乏可比較性，資金存在跨年度結轉的情況。

七、改進措施和有關建議

1、遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標準的費用。

2、加強對專項工程的動態管理并進行動態的績效評價。

                            

2018決算公開表