目錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

懷化市鐵路第一中學(xué)主要職責(zé)是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是為學(xué)生的終身發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市鐵路第一中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)室、政教室、財(cái)務(wù)室、總務(wù)室共五科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市鐵路第一中學(xué)部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第一中學(xué)部門本級

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算本級情況

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1,762.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,647.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款115.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少33.31  萬元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出的財(cái)政預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1,762.65萬元，其中，工資福利支出：1454.23萬元，商品和服務(wù)支出：307.7萬元，對家庭和個(gè)人補(bǔ)助：0.72萬元。支出較去年減少33.31  萬元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1,647.65萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1,647.65萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資836.03萬元、津貼補(bǔ)貼2.52萬元、獎(jiǎng)金69.67萬元、績效工資546.01萬元、維修維護(hù)費(fèi)15萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.72萬元、福利費(fèi)41.80萬元、其他商品和服務(wù)支出104.7萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助（退休費(fèi)）0.72萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初暫未安排預(yù)算

五、政府性基金支出

2019年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算     

2019年懷化市鐵路第一中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為21.5萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)17.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，其中: 公務(wù)用車購置0萬元, ，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬,：出國費(fèi)用0萬元，較2018年的24.5萬元減少12%。主要為公務(wù)接待費(fèi)的減少，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)變化為0 。

減少原因：繼續(xù)深入開展反“四風(fēng)”，堅(jiān)強(qiáng)廉政建設(shè)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2019年懷化市鐵路第一中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款192.7萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加0.4萬元，提高0.2%。變化甚微。主要用于：維修維護(hù)支出，15.00萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出，14.48萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，16.72萬元福利費(fèi)支出41.80萬元和其他商品服務(wù)支出104.70萬元等。

    （三）政府采購情況

     2019年政府采購預(yù)算總額115萬元，其中政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1,762.65萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及校方責(zé)任險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2.43萬元；高考經(jīng)費(fèi)15萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

2019年部門預(yù)算公開表