2020年度懷化市鐵路第二中學部門決算

目錄

第一部分懷化市鐵路第二中學概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市鐵路第二中學概況

一、部門職責

懷化市鐵路第二中學主要職責是組織有效的教育教學活動，開展教育科學研究，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是按照國家政策及各項規章制度要求開展義務教育，為學生的終身發展奠定扎實基礎，辦人民滿意的教育。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市鐵路第二中學是一級部門預算單位，內設機構包括：教務處、德育處、總務處，辦公室，教科室，督導室，財務室，工會、現代教育技術室及三個年級組。

（二）決算單位構成。懷化市鐵路第二中學2020年部門決算匯總公開單位構成包括： 懷化市鐵路第二中學部門本級。

第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計6039.29萬元。與上年相比，增加（減少）6922.05萬元，減少12.75%，主要是因為教師人數減少、績效考核獎金減少以及建設項目安排資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2998.45萬元，其中：財政撥款收入2985.6萬元，占99.57%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.85萬元，占0.43%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3040.84萬元，其中：基本支出2594.96萬元，占85.33%；項目支出445.88萬元，占14.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計6026.4萬元，與上年相比，增加（減少）675.97萬元,減少11.2%，主要是因為教師人數減少、績效考核獎金減少以及建設項目安排資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3040.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加（減少）510.73萬元，增長（減少）14.38%，主要是因為教師人數減少、績效考核獎金減少以及建設項目安排資金減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3040.84萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3040.84萬元，占100%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1380.02萬元，支出決算數為3040.84萬元，完成年初預算的220%，其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為1380.02萬元，支出決算為3040.84萬元，完成年初預算的220%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要原因為工資及績效考核獎金支出、課后服務支出、建設項目支出等增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2594.96萬元，其中：人員經費2272.75萬元，占基本支出的87.58%,主要包括基本工資985.76萬元、津貼補貼48.09萬元、獎金345.33萬元、伙食補助費32.15萬元、機關事業單位基本養老保險繳費286.83萬元、職業年金繳費48.85萬元、職工基本醫療保險繳費123.57萬元、其他社會保障繳費28.2萬元、住房公積金216.59萬元、其他工資福利支出75.75萬元、生活補助79.71萬元、助學金0.96萬元、獎勵0.57萬元以及其他對個人和家庭的補助0.36萬元；公用經費322.2萬元，占基本支出的12.42%，主要包括辦公費23.53萬元、印刷費7.29萬元、咨詢費0.7萬元、水費13.41萬元、電費9.07萬元、郵電費0.12萬元、物業管理費25.64萬元、差旅費3.31萬元、維修（護）費7.82萬元、專用材料費2.5萬元、勞務費126.33萬元、工會經費56.9萬元、公務用車運行維護費1.24萬元、其他交通費用0.24萬元、其他商品和服務支出43.6萬元、辦公設備購置0.46萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7.46萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的16.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數和預算數持平。

公務接待費支出預算為5.36萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是我校厲行節約原則及新冠肺炎疫情影響無公務交流接待活動，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是全年無公務交流接待活動。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的59%，決算數小于預算數的主要原因是公車維修保養次數的減少，與上年相比減少（增加）0.93萬元，減少（增長）42.85%,減少（增長）的主要原因是公車維修保養次數比上年減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.24萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.24萬元，其中：公務用車購置費0萬元，懷化市鐵路第二中學本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費1.24萬元，主要是公車維修、保養、保險及郵費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出322.2萬元，比上年決算數減少60.53 萬元，降低15.8%。主要原因是：公用支出壓減、人員減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，無召開會議，人數0人；開支培訓費0萬元，未開展培訓，人數0人；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額445.88萬元，其中：政府采購貨物支出89.36萬元、政府采購工程支出366.52 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額445.88萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額89.36萬元，占政府采購支出總額的20.04%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是市內公務出行使用；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維修費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

………

懷化市鐵路第二中學

附件2：懷化市鐵路第二中學2020年度部門整體支出績效評價報告