發布時間：2021-02-18 09:25 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市鐵路第二中學主要職責是組織有效的教育教學活動，開展教育科學研究，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是按照國家政策及各項規章制度要求開展義務教育，為學生的終身發展奠定扎實基礎，辦人民滿意的教育。
（二）機構設置情況
懷化市鐵路第二中學為一級部門預算單位，
內設科室為：教務處，政教處，總務處，辦公室，教科室，督導室，督學室、財務室，現代教育技術室、工會。
二、部門預算單位構成
懷化市鐵路第二中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第二中學部門本級
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2021年年初預算數1380.02萬元，其中一般公共預算撥款1380.02萬元。收入較去年減少77.24萬元，同比減少5.3%,主要原因為：人員減少。
（二）支出預算，2021年年初預算數1358.32萬元，其中，工資福利支出1222.86萬元，商品和服務支出：152.7萬元，對個人和家庭的補助：4.46萬元.總支出較2021年減少77.24萬元，同比減少5.3%，其原因是：人員減少。
（三）公開表格，公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《懷化市直2021年部門預算收入總表》《懷化市直2021年部門預算支出總表》《懷化市直2021年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2021年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2021年部門預算一般公共預算支出表》《懷化市直2021年部門預算一般公共預算基本支出表》《懷化市直2021年部門預算一般公共預算“三公”經費支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共財政預算撥款支出情況
2021年公共財政預算經費撥款收入為1380.02萬元，具體安排情況 如下：
（一）基本支出：2021年年初預算為1358.32萬元，是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資734.55萬元、津貼補貼3.46萬元、績效工資484.85萬元、辦公費17.6萬元、水費8萬元、電費8萬元、郵電費2.4萬元、物業管理費4萬元、差旅費6.4萬元、工會經費24.46萬元、福利費36.73萬元、公務用車運行維護費2.4萬元其他商品和服務支出21.01萬元，生活補助4.46萬元。
（二）項目支出：2021年項目支出21.7萬元，其中校園保安經費18.1萬元，校方責任險3.5萬元。與上一年度相比減少0.27萬元，同比減少1.25%。主要原因是學生人數上升，校方責任險增加。
五、政府性基金支出情況
2021年本部門無政府性基金支出。
六、其他事項說明
（一）三公經費預算
“三公”經費預算：2021年“三公”經費預算控制數為6.71萬元，其中：公務接待費3.71萬元、公務用車購置及運行費3萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3萬元、因公出國（境）費0萬元。比上年減少0.75萬元。同比減少10%。
變動原因： 執行“八項規定”厲行節約。
（二）機關運行經費
2021年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費為131萬元，主要包括辦公及水費、電費、郵電費、差旅費、福利費、物業管理費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他費用等。較上年減少28.57萬元，同比減少17.9%。
變動原因：人員減少，壓縮開支，厲行節約。
（三）政府采購情況
2021年懷化市鐵路第二中學政府采購支出預算總額為0元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1380.02 萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目支出21.7萬元，其中校園保安工作經費 18.1 萬元，校方責任險專項經費3.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，懷化市鐵路第二中學共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2.2021年，本部門預計無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
2021年本部門無會議費、培訓費預算，無無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算
六、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成，結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
4、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
6、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
7、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
