目  錄

一、部門基本概況

㈠部門職責

㈡機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

㈠“三公”經費預算

㈡機關運行經費

㈢政府采購情況

㈣預算績效管理情況

㈤國有資產占用情況

㈥一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

㈠部門收支總表

㈡部門收入總表

㈢部門支出總表

㈣財政撥款收支總表

㈤一般預算支出表

㈥一般預算基本支出表

㈦三公經費預算表

㈧政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

懷化市鐵路第二中學主要職責是組織有效的教育教學活動，開展教育科學研究，保證教育教學質量。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。其任務是按照國家政策及各項規章制度要求開展義務教育，為學生的終身發展奠定扎實基礎，辦人民滿意的教育。

（二）機構設置情況

懷化市鐵路第二中學為一級部門預算單位，內設科室為：教務室，政教室，總務室，辦公室，教研室，督導室，財務室，電教中心

二、部門預算單位構成

  懷化市鐵路第二中學部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有懷化市鐵路第二中學部門本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算，2020年年初預算數1457.26萬元，其中一般公共預算撥款1457.26萬元。收入較去年增加105.94萬元，同比增長7.8%,主要原因為：人員增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數1457.26萬元，其中，工資福利支出1293.17萬元，商品和服務支出：159.57萬元，對個人和家庭的補助：4.52萬元.總支出較2018年增加105.94萬元。其原因是：人員增加。

（三）公開表格，公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《收支預算總表》《懷化市直2020年部門預算收入總表》《懷化市直2020年部門預算支出總表》《懷化市直2020年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2020年部門預算財政撥款收支總表》《懷化市直2020年部門預算一般公共預算支出表》《懷化市直2020年部門預算一般公共預算基本支出表》《懷化市直2020年部門預算一般公共預算“三公”經費支出表》，（公開表格附后）。

 四、一般公共財政預算撥款支出情況

2020年公共財政預算經費撥款收入為1457.26萬元，具體安排情況 如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1435.82萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資737.54萬元、津貼補貼1.73萬元、獎金61.46萬元、績效工資492.44萬元、辦公費22萬元、水電費20萬元、郵電費3萬元、物業管理費10萬元、差旅費8萬元、工會經費14.75萬元、福利費36.88萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出20.51萬元、生活補助4.52萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為21.43萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：事業發展專項支出0萬元；專項業務費支出21.43萬元，主要用于校園保安經費、學生學平險等方面；基本建設支出0元。

五、政府性基金支出

2020年本部門無政府性基金收入。

六、其他事項說明

（一）三公經費預算

“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算控制數為7.46萬元，其中：公務接待費5.36萬元，預計接待專家學者20人次，比上年增長4.36萬元，主要原因為國培項目增加。我校公務用車購置費0萬元，預計新增車輛0臺，公務用車運行費2.1萬元，比2018年減少0.9萬元，主要原因為公車維修減少。預計因公出國（境）次數0次，因公出國（境）費0萬元。與2018年持平。

（二）機關運行經費

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排的機關運行經費為159.57萬元，主要包括辦公及水費、電費、郵電費、差旅費、福利費、物業管理費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 2020年我單位部門機關運行經費一般公共預算撥款159.57萬元，比2019年預算數增加9.82萬元，提高6.5%，主要因為人員增加，壓縮開支，厲行節約。

（三）政府采購情況

2020年懷化市鐵路第二中學政府采購支出預算總額為0元。

(四)預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1457.26 萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目21.43萬元，其中校園保安工作經費 18.1  萬元，校方責任險專項經費3.33萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）截至2019年12月31日，本部門共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1輛。2020年本部門預計無擬新增國有資產，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

2019年本部門無會議費、培訓費預算，無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市鐵路第二中學2020年度部門預算公開表

㈠部門收支總表

㈡部門收入總表

㈢部門支出總表

㈣財政撥款收支總表

㈤一般預算支出表

㈥一般預算基本支出表

㈦三公經費預算表

㈧政府性基金支出表

                       懷化市鐵路第二中學

                        2020年2月7日