發(fā)布時(shí)間：2019-02-13 15:49 信息來(lái)源：市財(cái)政局
目 錄
一、部門(mén)基本概況
㈠部門(mén)職責(zé)
㈡機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
㈠“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
㈡機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
㈢政府采購(gòu)情況
㈣預(yù)算績(jī)效管理情況
㈤國(guó)有資產(chǎn)占用情況
㈥一般性支出情況
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
㈠部門(mén)收支總表
㈡部門(mén)收入總表
㈢部門(mén)支出總表
㈣財(cái)政撥款收支總表
㈤一般預(yù)算支出表
㈥一般預(yù)算基本支出表
㈦三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
㈧政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
懷化市鐵路第二中學(xué)主要職責(zé)是組織有效的教育教學(xué)活動(dòng)，開(kāi)展教育科學(xué)研究，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。其任務(wù)是按照國(guó)家政策及各項(xiàng)規(guī)章制度要求開(kāi)展義務(wù)教育，為學(xué)生的終身發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)，辦人民滿(mǎn)意的教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市鐵路第二中學(xué)為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：教務(wù)室，政教室，總務(wù)室，辦公室，教研室，督導(dǎo)室，財(cái)務(wù)室，電教中心
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市鐵路第二中學(xué)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有懷化市鐵路第二中學(xué)部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1457.26萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款1457.26萬(wàn)元。收入較去年增加105.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.8%,主要原因?yàn)椋喝藛T增加。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1457.26萬(wàn)元，其中，工資福利支出1293.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出：159.57萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：4.52萬(wàn)元.總支出較2018年增加105.94萬(wàn)元。其原因是：人員增加。
（三）公開(kāi)表格，公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《收支預(yù)算總表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算收入總表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算支出總表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》《懷化市直2020年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》，（公開(kāi)表格附后）。
四、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況
2020年公共財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款收入為1457.26萬(wàn)元，具體安排情況 如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1435.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資737.54萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1.73萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61.46萬(wàn)元、績(jī)效工資492.44萬(wàn)元、辦公費(fèi)22萬(wàn)元、水電費(fèi)20萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)10萬(wàn)元、差旅費(fèi)8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.75萬(wàn)元、福利費(fèi)36.88萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出20.51萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.52萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為21.43萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出21.43萬(wàn)元，主要用于校園保安經(jīng)費(fèi)、學(xué)生學(xué)平險(xiǎn)等方面；基本建設(shè)支出0元。
五、政府性基金支出
2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出。
六、其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為7.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.36萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待專(zhuān)家學(xué)者20人次，比上年增長(zhǎng)4.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)閲?guó)培項(xiàng)目增加。我校公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)新增車(chē)輛0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.1萬(wàn)元，比2018年減少0.9萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣?chē)維修減少。預(yù)計(jì)因公出國(guó)（境）次數(shù)0次，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。與2018年持平。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為159.57萬(wàn)元，主要包括辦公及水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2020年我單位部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款159.57萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加9.82萬(wàn)元，提高6.5%，主要因?yàn)槿藛T增加，壓縮開(kāi)支，厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年懷化市鐵路第二中學(xué)政府采購(gòu)支出預(yù)算總額為0元。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1457.26 萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目21.43萬(wàn)元，其中校園保安工作經(jīng)費(fèi) 18.1 萬(wàn)元，校方責(zé)任險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.33萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。2020年本部門(mén)預(yù)計(jì)無(wú)擬新增國(guó)有資產(chǎn)，無(wú)新增50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。
（六）一般性支出情況
2019年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
懷化市鐵路第二中學(xué)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
㈠部門(mén)收支總表
㈡部門(mén)收入總表
㈢部門(mén)支出總表
㈣財(cái)政撥款收支總表
㈤一般預(yù)算支出表
㈥一般預(yù)算基本支出表
㈦三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
㈧政府性基金支出表
