發布時間：2021-09-02 10:39 信息來源：懷化市財政局
2020年度懷化市第三中學部門決算
目錄
第一部分 懷化市第三中學概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 懷化市第三中學單位概況
一、部門職責
㈠ 宣傳貫徹執行黨和國家教育方針、政策和法律法規，配合省市有關教育工作的部署和規劃，堅持依法治教、依法治學。
㈡ 以學生的發展為本，為學生的終身發展服務。堅持教書育人，服務育人，環境育人方針，培養學生厚德、博學、誠信、和諧、創新理念，促進學生的全面發展。
㈢ 組織開展本校的教育教學科研，積極穩妥地推進教育教學改革，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育，全面提高教育質量。
㈣ 按照干部和教師職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育和考核考評等工作。
㈤ 負責本校財務和基建管理，組織制定和實施校舍和校園建設規劃，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。
二、機構設置及決算單位構成
㈠ 內設機構設置。懷化市第三中學內設機構包括：辦公室、教務處、德育處、教科室、總務處、現教室。
㈡ 決算單位構成。作為獨立核算的一級部門預算單位，懷化市第三中學2020年部門決算匯總公開單位構成只包括懷化市第三中學本級（含高中部及初中部） 。
第二部分 部門決算表
見附件
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計10166.53萬元。與上年相比，增加756.20萬元，增長8.04%，主要是因為本部門人才引進教師以及初中部員額制教師增加較多，故一般公共預算財政撥款人員經費及相應的公用經費收、支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計9622.59萬元，其中：財政撥款收入8020.34萬元，占83.35%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入1602.25萬元，占16.65%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計9293.16萬元，其中：基本支出8712.21萬元，占93.75%；項目支出580.95萬元，占6.25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計8564.28萬元，與上年相比，增加753.34萬元,增長9.64%，主要是因為本部門人才引進教師以及初中部員額制教師增加較多，故一般公共預算財政撥款人員經費及相應的公用經費收、支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
㈠財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出7690.91萬元，占本年支出合計的82.76%，與上年相比，財政撥款支出增加467.90萬元，增長6.48%，主要是因為基本支出中一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出都有不同程度的增加。
㈡財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出7690.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.40萬元，占0.08%；教育（類）支出6546.66萬元，占85.12%;；科學技術（類）支出161.60萬元，占2.10%；社會保障和就業（類）支出713.74萬元，占9.28%；衛生健康（類）支出261.92萬元，占3.41%；其他（類）支出0.59萬元，占0.01%。
㈢財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為3712.20萬元，支出決算數為7690.91萬元，完成年初預算的207.18%，其中：
1、一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了人才引進補助支出。
2、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為907.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了初中部人員支出及初中部足球場、食堂維修改造等專項支出。
3、教育（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為3712.20萬元，支出決算為4976.37萬元，完成年初預算的134.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了高中部人員經費、高中生均公用經費支出及高中部運動場整體翻修工程等專項經費支出。
4、教育（類）普通教育（款）其他普通教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為536.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了初中部義務教育生均公用經費支出，上年結轉的初中部室外電子屏等專項支出。
5、教育（類）其他教育（款）其他教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為126.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了初中部臨聘教師工資支出及上年度結轉項目設備購置等支出。
6、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了柔性引進人才工作補助支出。
7、科學技術（類）其他科學技術（款）其他科學技術（項）
年初預算為0萬元，支出決算為137.60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了引進人才工作補助支出。
8、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）
年初預算為0萬元，支出決算為470.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是單位部分養老保險繳費支出。
9、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）其他行政事業單位養老（項）
年初預算為0萬元，支出決算為243.50萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是退休教師人員經費支出。
10、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為225.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是單位部分基本醫療保險繳費支出。
11、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）
年初預算為0萬元，支出決算為36.03萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是單位部分基本醫療繳費支出。
12、其他（類）其他（款）其他（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.59萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了遺屬補貼提標部分的遺屬生活補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出7109.96萬元，其中：人員經費6153.57萬元，占基本支出的86.55%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費等；公用經費956.39萬元，占基本支出的13.45%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物管費、維修費、培訓費、辦公設備、專用設備購置等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
㈠“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7.50萬元，支出決算為3.92萬元，完成預算的52.27%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數一致，與上年持平。
公務接待費支出預算為2.80萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是本部門厲行節約，簡化、減少接待支出。與上年相比減少0.15萬元，減少100%,減少的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定以及省、市有關規定，規范公務接待活動，減少相關支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.70萬元，支出決算為3.92萬元，完成預算的83.40%，決算數小于預算數的主要原因認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，嚴格預算執行約束。與上年相比增加1.65萬元，增長72.68%,增長的主要原因是上年度的車輛維修費在本年度結算。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務用車運行維護費支出預算為4.70萬元，支出決算為3.92萬元，完成預算的83.40%，決算數小于預算數的主要原因認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約有關要求，嚴格預算執行約束。與上年相比增加1.65萬元，增長72.68%,增長的主要原因是上年度的車輛維修費在本年度結算。
㈡“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.92萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.92萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.92萬元，主要是車輛油料費、車輛維修費、車輛保險費及其他支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門為非參公事業單位，故無機關運行經費支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費37.54萬元，年初預算經費30萬元，用于開展2020年初、高中教職工業務培訓，人數506人次，內容為：初中歷史教研工作坊培訓及初中生物教師實驗操作提高培訓117人次；初高中學段物理、思政、英語教學銜接培訓、思政教師教學能力提升培訓221人次；其他專業國培、省培業務培訓168人次。2020年無節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額303.89萬元，其中：政府采購貨物支出192.91萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出110.98萬元。授予中小企業合同金額303.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額303.89萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是已報廢未銷賬車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
本部門2020年按照財政績效部門要求制定了整體支出績效目標和項目支出績效目標，并進行了整體支出績效自評。（整體支出績效自評報告見附件）
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
