目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)：實(shí)施初、高中基礎(chǔ)教育，遵守國家法律、法規(guī)，貫徹國家的教育方針，執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。根據(jù)全市教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究學(xué)校事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃和辦學(xué)體制、人事制度等改革，引導(dǎo)建立現(xiàn)代學(xué)校制度。

按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理。組織制定和實(shí)施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市第三中學(xué)作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教科室、現(xiàn)教室、督導(dǎo)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

一級(jí)部門預(yù)算單位請(qǐng)說明：納入2021年懷化市第三中學(xué)部門預(yù)算編制范圍的包括：懷化市第三中學(xué)部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4089萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2482萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1607萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少983.20萬元，主要原因是我校初中部剝離，獨(dú)立辦學(xué)，一般公共預(yù)算撥款減少。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)4089萬元，其中，主要是工資福利支出3278.24萬元，商品和服務(wù)支出670.73萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.14萬元，資本性支出55.89萬元。支出較去年減少983.20萬元，主要原因是初中部剝離后人員支出有較大幅度減少。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為2482萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2436萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1377.65萬元、津貼補(bǔ)貼5.83萬元、辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)0萬元、水電費(fèi)15萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為46萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其他工資福利支出29萬元，主要用于保安人員工資方面；其他商品服務(wù)支出17萬元，主要用于學(xué)生校方責(zé)任險(xiǎn)、考點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年懷化市第三中學(xué)部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.52萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.23萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，下降10%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過“緊日子”有關(guān)措施，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

     2021年懷化市第三中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款232.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少139.94萬元，下降37.56%，主要因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)過“緊日子”有關(guān)措施，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于：辦公費(fèi)支出：15萬元；水費(fèi)支出：15萬元；物業(yè)管理費(fèi)支出：11萬元；維修費(fèi)支出：18萬元等。

    （三）政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出4089萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出46萬元，其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)46萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。截至2020年12月31日，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2021年本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.80萬元，具體為：教師外派學(xué)科專業(yè)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)50人，預(yù)算8.80萬元。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附表

 三中2021部門預(yù)算公開表