發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 15:43 信息來源：市財(cái)政局
目 錄
一、部門基本概況
㈠部門職責(zé)
㈡機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
㈠“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
㈡機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
㈢政府采購情況
㈣預(yù)算績效管理情況
㈤國有資產(chǎn)占用情況
㈥一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開附表
㈠部門收支總表
㈡部門收入總表
㈢部門支出總表
㈣財(cái)政撥款收支總表
㈤一般預(yù)算支出表
㈥一般預(yù)算基本支出表
㈦三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
㈧政府性基金支出表
一、部門基本概況
㈠ 部門職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局行政規(guī)章制度。
配合市委市政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理和考核評價(jià)，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
按照干部和教師職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育和考核考評等工作。
負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，組織制定和實(shí)施校舍和校園建設(shè)規(guī)劃，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。
㈡ 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
懷化市第三中學(xué)作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教科室、現(xiàn)教室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
懷化市第三中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市第三中學(xué)本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只包括懷化市第三中學(xué)本級的匯總情況。
㈠ 收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5072.20萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3712.20萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1360萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少378.94萬元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款及納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款減少。
㈡ 支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5072.20萬元，其中，按功能分類，主要是工資福利支出4371.68萬元、商品和服務(wù)支出659.56萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.96萬元。支出較去年減少378.94萬元，主要原因是商品和服務(wù)支出及資本性支出減少。
㈢ 公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格見附件）。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為3712.20萬元，具體安排情況如下：
㈠ 基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3712.20萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1967.62萬元、績效工資1156.91萬元，津貼補(bǔ)貼4.72萬元、辦公費(fèi)16萬元、水電費(fèi)58萬元等；
㈡ 項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
㈠“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年懷化市第三中學(xué)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.50萬元，包括：1、公務(wù)接待費(fèi)2.80萬元；2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.70萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.70萬元；3、因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)增加0.10萬元，提高1.35%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用略有增加。
㈡ 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年懷化市第三中學(xué)部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款372.56萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少338.87萬元，下降47.63%，主要原因是厲行節(jié)約。壓減公用經(jīng)費(fèi)，支出主要用于：辦公費(fèi)16萬元；水電費(fèi)58萬元；物管費(fèi)30萬元；培訓(xùn)費(fèi)30萬元；維修費(fèi)20萬元；其他商品和服務(wù)支出73.33萬元等。
㈢ 政府采購情況
2020年部門政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
㈣ 預(yù)算績效管理情況
按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出5072.20萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及項(xiàng)目支出0萬元。
㈤ 國有資產(chǎn)占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2.截至2020年12月31日，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。
㈥ 一般性支出情況
1.2020年，本部門無會議費(fèi)預(yù)算。
2.2020年，本部門培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算30萬元，具體為：教師外派學(xué)科專業(yè)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)人數(shù)80人，預(yù)算30萬元。
3.2020年，本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算.
七、專業(yè)名詞解釋
㈠ 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
㈡“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開附表
