2020年度懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)決算

目錄

第一部分懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)中學(xué)、小學(xué)教育的方針、政策、法規(guī)；研究制定實(shí)驗(yàn)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)近遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，編制相關(guān)建設(shè)資金計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)的教育、建設(shè)與管理工作。

（三）負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)中學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)的防火及安全保衛(wèi)工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)教學(xué)及其他專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。

（五）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2020年本單位為正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，隸屬懷化市教育局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教務(wù)處、德育處、教研處、總務(wù)處、團(tuán)委、大隊(duì)部、辦公室、督導(dǎo)室、綜治辦、關(guān)工委等10個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

見(jiàn)附件

第三部分

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年收入實(shí)際完成4030.49萬(wàn)元，比上年減少1968.24萬(wàn)元，降幅35.15%。主要原因是：初中部危房推到重建項(xiàng)目已實(shí)施，目前僅余工程尾款，招生中大班額問(wèn)題已有效解決進(jìn)入良性運(yùn)轉(zhuǎn)。

2020年，本部門(mén)實(shí)際支出4752.94萬(wàn)元，比上年減少2417.96萬(wàn)元，降幅31.36%；變化的主要原因：綜合治理獎(jiǎng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)未發(fā)放、公用經(jīng)費(fèi)壓減及基本建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)算。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)4030.49 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3795.14萬(wàn)元，占94.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入221.64萬(wàn)元，占5.50%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.71萬(wàn)元，占0.34%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)4752.94萬(wàn)元，其中：基本支出3634.82萬(wàn)元，占76.48%；項(xiàng)目支出1118.12萬(wàn)元，占23.52%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收入3795.13萬(wàn)元，與上年相比減少1843.59萬(wàn)元,減少32.70%，主要是因?yàn)槌踔胁课７客频街亟?xiàng)目已實(shí)施，目前僅余工程尾款，故2020年度沒(méi)有新的相關(guān)資金撥入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出4535.03元，占本年支出合計(jì)的95.42%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2273.3萬(wàn)元，減少33.43%，主要是因?yàn)槌踔胁课７客频怪亟üこ踢_(dá)預(yù)定可使用狀態(tài)，大部分工程結(jié)算已完成。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出4535.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出3941.54萬(wàn)元，占86.91%;科學(xué)技術(shù)支出53.20萬(wàn)元，占1.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出406.98萬(wàn)元，占8.97%；衛(wèi)生健康支出132.52萬(wàn)元，占2.92%；其支出0.79萬(wàn)元，占0.03%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2010.21萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4535.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225.60%，其中：

1、教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為445.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的445.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員支出增加。

2、教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2010.21萬(wàn)元，支出決算為2060.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：薪級(jí)工資和崗位工資調(diào)標(biāo)。

3、教育（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：貧困生免教輔費(fèi)支出。

4、教育（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為771.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的771.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：初中危房推倒重建項(xiàng)目支出、維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和用于學(xué)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

5、教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為642.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的642.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：臨聘教師工資支出，基本建設(shè)中用于購(gòu)置教學(xué)抓用設(shè)備的購(gòu)置款。

6、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放五溪人才引進(jìn)張正中教授補(bǔ)貼6萬(wàn)元。

7、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)支出（款）其他科學(xué)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47.2元，完成年初預(yù)算的47.2%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 人才引進(jìn)教師補(bǔ)貼支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為133.38元，完成年初預(yù)算的133.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放退休人員春節(jié)一次性補(bǔ)助。

9、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為218.18元，完成年初預(yù)算的218.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.69元，完成年初預(yù)算的127.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加事業(yè)單位醫(yī)療支出。

11、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.85元，完成年初預(yù)算的9.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新冠疫情防控相關(guān)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出3634.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3253.54元，占基本支出的89.51%,主要包括基本工資1157.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼480.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金536.45萬(wàn)元、績(jī)效工資318.22萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)274.07萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)132.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40.23萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)3.42萬(wàn)元、其他工資福利支出129.40萬(wàn)元、對(duì)和人和家庭的補(bǔ)助181.15萬(wàn)元等；公用經(jīng)費(fèi)381.27萬(wàn)元，占基本支出的10.49%，主要包括辦公費(fèi)42.03萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.68萬(wàn)元、水費(fèi)8.59萬(wàn)元、電費(fèi)11.11萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)62.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.62萬(wàn)元、維修費(fèi)35萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)43.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出106.97萬(wàn)元等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.2萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.61%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0，與上年持平，主要原因是我單位沒(méi)有因公出國(guó)項(xiàng)目。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.64萬(wàn)元，支出決算為0.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位公務(wù)接待次數(shù)少，與上年相比增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.76%,增長(zhǎng)的主要原因是教育局安排培訓(xùn)發(fā)生的接待費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算1.56萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年持平，主要原因是我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.61萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓38人次，主要是懷化市小學(xué)教師思政教育能力提升培訓(xùn)班召開(kāi)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（公用經(jīng)費(fèi)）381.27萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少10.63萬(wàn)元，降低2.71%。主要原因是： 受新冠疫情影響，開(kāi)學(xué)晚，在學(xué)生校時(shí)間縮短，水電費(fèi)的支出減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)4.63萬(wàn)元，用于開(kāi)展教師業(yè)務(wù)水平不斷提高培訓(xùn)，人數(shù)107人；懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，故沒(méi)有這方面的開(kāi)支。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額507.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出457.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額507.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額392萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.23%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2020年度我單位項(xiàng)目為教學(xué)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。預(yù)期年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

2020年，嚴(yán)格按照計(jì)劃和整體支出績(jī)效目標(biāo)開(kāi)支工作，取得了一定的成效，詳見(jiàn)附件《2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。

第四部分

名詞解釋

一、.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分

附件

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔2021〕60號(hào)）的部署，結(jié)合我校的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2020年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我校2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、部門(mén)概況

（一）基本情況

我校是懷化市教育局直屬九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，創(chuàng)辦于1980年9月，分為初中和小學(xué)兩個(gè)校區(qū)辦學(xué)，初中校區(qū)位于湖天南路60號(hào)，小學(xué)校區(qū)位于錦園北路109號(hào)。 

我校于2020年1月根據(jù)文件懷編（2019）44號(hào)分為懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)和懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)兩個(gè)獨(dú)立核算的單位。但因?yàn)樯蠄?bào)2020年預(yù)算時(shí)還未分校，2020年的決算是兩個(gè)學(xué)校合并決算，故整體績(jī)效評(píng)價(jià)根據(jù)2020年決算為兩校一同自評(píng)。

單位職責(zé)主要是實(shí)施初中和小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。初中學(xué)歷教育，小學(xué)學(xué)歷教育，教改實(shí)驗(yàn)（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

我校是獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，編制部門(mén)給我校定有事業(yè)編制224個(gè)，（懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)  119人，懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)105人），2020年末我校共有在職教職員工253人，（小學(xué)148 人，中學(xué)105人），聘用代課教師62人(其中小學(xué)33人，初中8人)，退休人員90人。

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：教務(wù)處、德育處、教研處、總務(wù)處、團(tuán)委、大隊(duì)部、辦公室、督導(dǎo)室、綜治辦、關(guān)工委等10個(gè)科室。

我校初中部現(xiàn)有31個(gè)教學(xué)班，1578名學(xué)生；小學(xué)部共有62個(gè)教學(xué)班，3349名學(xué)生；共計(jì)在校學(xué)生4927人。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2020年度我校收入：4020.49萬(wàn)元，

2020全年支出4752.93萬(wàn)元，其中基本支出3634.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1118.12萬(wàn)元。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

本部門(mén)基本支出主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

本年基本支出3634.81萬(wàn)元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出：3253.54萬(wàn)元，占基本支出89.5%，其中：工資福利支出3072.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出181.15萬(wàn)元。

2、日常公用支出381.27萬(wàn)元，占基本支出10.5%，用于我校正常基本運(yùn)行而發(fā)生的費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、計(jì)提的福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、保安費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出（用于學(xué)生的經(jīng)費(fèi)）。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況

貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，學(xué)校多次對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況進(jìn)行，嚴(yán)控，自查，完善了“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)使用制度，有效控制了“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.27萬(wàn)元，與上年持平。決算支出總額為0.76萬(wàn)元，上年增加0.76萬(wàn)元。

（二）專(zhuān)項(xiàng)支出

1、專(zhuān)項(xiàng)資金情況分析

2020年懷化市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金在我校安排1504.85萬(wàn)元，其中2020第二批建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算130.9萬(wàn)元（全部下?lián)艿匠踔校渲星锛緮U(kuò)招一個(gè)班6.9萬(wàn)元，辦公設(shè)備50萬(wàn)元，體育器材74萬(wàn)元），2020年第二批教育綜合發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)9.6萬(wàn)元（初中），2020年新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元（初中10萬(wàn)元，小學(xué)10萬(wàn)元），2020年市直教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 9.68萬(wàn)元（初中7.76萬(wàn)元，小學(xué)1.92萬(wàn)元）。

2020年使用項(xiàng)目資金1118.12萬(wàn)元。

2、專(zhuān)項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

2020年度本年項(xiàng)目支出1118.12萬(wàn)元，其中課后服務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金217.9財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際支出900.22萬(wàn)元，支出明細(xì)如下：

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部改造重建工程使用項(xiàng)目資金675.39萬(wàn)元，初中市直教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出7.21萬(wàn)元，初中新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)部教學(xué)設(shè)施整體達(dá)標(biāo)項(xiàng)目（小學(xué)部綜合樓建設(shè)、小學(xué)部塑膠籃球場(chǎng)建設(shè)、體育設(shè)施建設(shè)），化解大班額設(shè)施建設(shè)及維修等及質(zhì)保金，共計(jì)項(xiàng)目支出77.42萬(wàn)元。因項(xiàng)目建設(shè)期較長(zhǎng)，部分項(xiàng)目沒(méi)有完工。所以，部分項(xiàng)目資金要結(jié)轉(zhuǎn)到下一會(huì)計(jì)年度。小學(xué)市直教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出1.92萬(wàn)元，小學(xué)新冠疫情專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9.33萬(wàn)元，小學(xué)校舍維修專(zhuān)項(xiàng)支出97.73萬(wàn)元，市直結(jié)核病及學(xué)校安全防護(hù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)支出15.22萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)管理支出6萬(wàn)元。

3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況分析

按照省、市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，學(xué)校專(zhuān)門(mén)制訂了建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度、嚴(yán)格按照審批程序支付專(zhuān)項(xiàng)資金，嚴(yán)格管控建設(shè)成本，和質(zhì)量管控，加強(qiáng)支出審核控制，全面審核各類(lèi)單據(jù)。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核財(cái)政預(yù)算報(bào)告書(shū)、工程項(xiàng)目合同、公開(kāi)招標(biāo)書(shū)、政府采購(gòu)合同、財(cái)政結(jié)算報(bào)告書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，再經(jīng)教育局、財(cái)政有關(guān)部門(mén)審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續(xù)。

各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金，做到了及時(shí)到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、卡扣、占用和挪用等情況，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。

三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專(zhuān)項(xiàng)組織情況分析

學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是根據(jù)國(guó)家和市政府對(duì)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)要求，確保設(shè)計(jì)方案的可行性、合理性和投資估算的準(zhǔn)確性，報(bào)上級(jí)行政主管部門(mén)審批。

（1）《懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部改造重建項(xiàng)目》，依據(jù)懷發(fā)改社會(huì)（2017）9號(hào)文件，關(guān)于懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校（初中部）改造重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)。

(2)小學(xué)2020年度有a:《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程》  項(xiàng)目。該項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：懷財(cái)預(yù)【2019】161號(hào)文件，懷化市財(cái)政局懷化市教育局關(guān)于下達(dá)2019年城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修改造省級(jí)與市級(jí)資金的通知。b: 《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)直飲水工程》項(xiàng)目。懷財(cái)教指【2019】11號(hào)，懷化市財(cái)政局  懷化市教育局關(guān)于下達(dá)2019年第一批市直基礎(chǔ)教育發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的通知。C: 《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)新型冠狀病毒疫情防控專(zhuān)項(xiàng)》，2020年新型冠狀病毒疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。d：《懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)》。懷財(cái)教指【2020】12號(hào)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的通知。

（二）專(zhuān)項(xiàng)管理情況分析

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化單位責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，我校先后制定了支出管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度以及稽核制度，學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目管理貫穿建設(shè)項(xiàng)目的全過(guò)程，從項(xiàng)目的報(bào)批、工程招投標(biāo)、勘探設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工、工程技術(shù)、相關(guān)設(shè)施的配套、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理使用，到項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

按照校務(wù)公開(kāi)的要求，實(shí)行基建工作公開(kāi)，實(shí)施學(xué)校基建項(xiàng)目責(zé)任人，日常監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察、基建、財(cái)務(wù)依照各自職能，采用詢(xún)問(wèn)、參與、檢查、調(diào)查等方式進(jìn)行。學(xué)校對(duì)在建設(shè)中不按規(guī)定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定的行為，都要嚴(yán)格查處。

四、資產(chǎn)管理情況

學(xué)校固定資產(chǎn)是國(guó)家財(cái)產(chǎn)的組成部分，是保證完成學(xué)校教學(xué)及各項(xiàng)工作的物質(zhì)保障。為加強(qiáng)我校財(cái)產(chǎn)管理，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任.保證資產(chǎn)的安全完整、賬賬相符，賬實(shí)相符，防止固定資產(chǎn)流失，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合我校實(shí)際，2016年重新制定了資產(chǎn)管理制度。

學(xué)校嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)制定的資產(chǎn)配置合理編制資產(chǎn)配置預(yù)算，對(duì)沒(méi)有規(guī)定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)持厲行節(jié)約、從嚴(yán)控制的原則，對(duì)于預(yù)算配置內(nèi)的資產(chǎn)，按照規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)登記。對(duì)于報(bào)損資產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)處置制度，履行審批手續(xù)，規(guī)范處置行為，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，學(xué)校制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對(duì)各類(lèi)不同資產(chǎn)，均配有資產(chǎn)專(zhuān)管員，資產(chǎn)購(gòu)置、管理和處置均由資產(chǎn)專(zhuān)管員按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，定期盤(pán)點(diǎn)，集中處置，確保資產(chǎn)，賬賬相符、賬實(shí)相符。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）學(xué)校取得的成績(jī)

2020年度在懷化市教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校以提高教育教學(xué)質(zhì)量為中心，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效率，確保各項(xiàng)計(jì)劃和任務(wù)的順利完成，使得學(xué)校的各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。

懷化市實(shí)驗(yàn)小學(xué)積極參與并開(kāi)展上級(jí)教育主管部門(mén)組織的各類(lèi)教育教研活動(dòng)，先后參加了語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、音樂(lè)、科學(xué)、體育、英語(yǔ)、道法、等學(xué)科賽課活動(dòng)，承辦了市直體育教學(xué)比武、全市數(shù)學(xué)錄像課評(píng)審、全市道德與法治教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)，組織了市直音樂(lè)班級(jí)合唱教學(xué)研討、數(shù)學(xué)教學(xué)研討，組織教師參加各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)400余人次。體育賽課和道法賽課獲一等獎(jiǎng)，其中道法課獲省級(jí)二等獎(jiǎng)。此外，還開(kāi)展了校級(jí)示范課活動(dòng)，主旨是“落實(shí)目標(biāo)教學(xué)，構(gòu)建生本課堂，提高教學(xué)實(shí)效”。按時(shí)完成“一師一優(yōu)課”曬課工作，全員參與。積極參與省級(jí)在線(xiàn)集體備課大賽，獲兩個(gè)二等獎(jiǎng)，五個(gè)三等獎(jiǎng)。

組織學(xué)生開(kāi)展《懷化市中小學(xué)“學(xué)習(xí)新思想，做好接班人”》征文活動(dòng)。組織學(xué)生參加懷化市直中小學(xué)生“三獨(dú)”比賽，六2班鄭周欣然同學(xué)獲獨(dú)唱比賽一等獎(jiǎng)、四（7）班賀瑾寧同學(xué)獲小學(xué)獨(dú)唱比賽二等獎(jiǎng)；六10班潘韻涵、付盟萌獲小學(xué)獨(dú)奏二等獎(jiǎng)，五4班王奕歡同學(xué)獲三等獎(jiǎng)；六2班楊昕怡同學(xué)獲小學(xué)獨(dú)舞一等獎(jiǎng)，三年級(jí)學(xué)生肖雅欣獲小學(xué)獨(dú)舞二等獎(jiǎng)。

參加全國(guó)“新時(shí)代好少年”主題教育“美好生活，勞動(dòng)創(chuàng)造”讀書(shū)活動(dòng)，內(nèi)容充實(shí)，形式活波，陪得育人效果顯著。獲得市關(guān)工委征文比賽一二三等獎(jiǎng)學(xué)生5人，教師指導(dǎo)獎(jiǎng)5人；朗誦比賽一二三等獎(jiǎng)學(xué)生5人，教師指導(dǎo)獎(jiǎng)5人；演講比賽一二三等獎(jiǎng)學(xué)生3人，教師指導(dǎo)獎(jiǎng)3人；本人獲得先進(jìn)個(gè)人組織獎(jiǎng)。其中鄭周欣然的演講作品還榮獲全國(guó)比賽二等獎(jiǎng)，張曉帆活動(dòng)教師指導(dǎo)二等獎(jiǎng)。

     懷化市實(shí)驗(yàn)中學(xué)充分利用廣播、櫥窗、黑板報(bào)等校園文化設(shè)施，發(fā)揮其宣傳作用，以科學(xué)的理論武裝人，以正確的輿論引導(dǎo)人，以高尚的情操塑造人，以?xún)?yōu)秀的作品鼓舞人。在教育教學(xué)中堅(jiān)持開(kāi)展豐富多彩的校園文化活動(dòng)，讓校園成為同學(xué)們學(xué)習(xí)、成長(zhǎng)、張揚(yáng)個(gè)性、發(fā)展特長(zhǎng)的樂(lè)園。如“感恩教育”、“珍愛(ài)生命，預(yù)防溺水”、“勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)”、“法制教育”等，“初一年級(jí)少先隊(duì)組建活動(dòng)”“讀書(shū)專(zhuān)題征文比賽”、“大課間跑操活動(dòng)”、“第一屆體育節(jié)”“第一屆文化藝術(shù)節(jié)”等課外活動(dòng)，為學(xué)生提供了自我舞臺(tái)。成功舉辦“育中華學(xué)子，承華夏文明”國(guó)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽；我校學(xué)生參加由懷化志愿者協(xié)會(huì)舉辦各類(lèi)社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)和愛(ài)心公益活動(dòng)，并成立雷鋒青少年先鋒隊(duì)，全校有近600名雷鋒青少年志愿者；我校每年組織新生開(kāi)展綜合素質(zhì)拓展提升綜合實(shí)踐活動(dòng)；我校1907中隊(duì)52名少先隊(duì)員代表學(xué)校參加2020年懷化市“紅領(lǐng)巾小百靈”經(jīng)典傳唱比賽榮獲大賽一等獎(jiǎng)；在憲法日對(duì)初二年級(jí)學(xué)生開(kāi)展“十四歲法律生日成人禮”活動(dòng)，對(duì)孩子們進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育和思想道德素質(zhì)教育。學(xué)校承辦了“2020年湖南省中小學(xué)風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)校園活動(dòng)”公益講堂啟動(dòng)儀式。初三畢業(yè)成績(jī)優(yōu)異，在城區(qū)公辦同類(lèi)型學(xué)校中排名第三，參考人數(shù)397人，重點(diǎn)高中上線(xiàn)人數(shù)167人，升重率42%，一次性合格率68.5%。

(二)　經(jīng)濟(jì)性分析

2020年學(xué)校的各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門(mén)預(yù)算進(jìn)行成本控制。

1、財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為112%；

2、整體支出預(yù)算完成率92.6 %，預(yù)算控制率0；

3、公用經(jīng)費(fèi)控制率89%；

4、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為5.27萬(wàn)元。”三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出0.76萬(wàn)元。

(三)效率性、有效性分析

1、由于財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，2020年各項(xiàng)資金及時(shí)到位后，學(xué)校各項(xiàng)日常工作進(jìn)展順利，取得較好成效。

2、預(yù)期社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益

學(xué)校改善了辦學(xué)條件，設(shè)計(jì)更合理，功能齊全，學(xué)校環(huán)境煥然一新。增加教室、專(zhuān)用教室、各功能室共計(jì)40間，。初中部新建校區(qū)明亮的教室和現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)施，為培養(yǎng)更多的品學(xué)兼優(yōu)的中學(xué)生奠定了基礎(chǔ)。

六、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）加強(qiáng)科學(xué)合理的編制預(yù)算。本年度預(yù)算完成率分值被扣2分，下一會(huì)計(jì)年度努力學(xué)習(xí)預(yù)算制度，更加合理地編制預(yù)算，使預(yù)算、決算差異更小。

（二）學(xué)校資產(chǎn)分散在兩個(gè)校區(qū)，且種類(lèi)多、數(shù)量大，清查困難；對(duì)于需要報(bào)廢的資產(chǎn)，處置手續(xù)辦理不及時(shí)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)預(yù)算編制學(xué)習(xí)，根據(jù)預(yù)算合理支出，從而控制預(yù)算完成率；

（二）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，兩校增加管理固定資產(chǎn)的管理人員，科學(xué)分工分崗。

       懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校

2021年6月28日

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校附表

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告