發布時間：2020-09-01 16:34 信息來源：市財政局
2019年度懷化市實驗學校2019年部門決算
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款”三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市實驗學校
單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家有關初中和小學教育的方針、政策、法規；研究制定實驗小學近遠期發展規劃，編制相關建設資金計劃。
（二）負責實驗初中和小學的教育、建設與管理工作。
（三）負責實驗初中和小學的防火及安全保衛工作。
（四）負責對教學及其他專項項目的監督管理工作。
（五）完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）內設機構設置。懷化市實驗小學內設機構10個科室，包括：辦公室、教導處、德育處、教研室、綜治辦、督導室、總務處、關工委、、信息中心、財務室。
（二）決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市實驗學校單位本級。
第二部分
部門決算表（詳見附件）
正式實驗學19年決算公開導出表校11.xls
第三部分
懷化市實驗學校 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入、支出總計9870.79萬元（含年初結轉與結余），與2018年相比增加897.04萬元，增長9.9%，主要是因為人員經費、初中部推倒重建項目支出等增加。
二、收入決算情況說明
懷化市實驗學校本年收入合計5998.73萬元，其中：財政撥款收入5638.72萬元，占94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入360.02萬元，占6%。
三、支出決算情況說明
2019年年支出合計7170.90萬元，其中：基本支出4286.93萬元，占59.78%；項目支出2883.97萬元，占40.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入支出總計9510.77萬元(其中本年收入5638.72萬元，年初一般公共預算財政撥款結轉3872.06。本年支出6812.33，年末結轉和結余2698.20萬元)，與2018年相比，增加547.53萬元,增加6.1%，主要是因為：a:初中部危房推倒重建項目完工等項目支出增加。B:人員經費中的基本工資、單位基本養老保險繳費、事業單位基本醫療保險繳費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出6812.33萬元，占本年支出合計的95%，與2018年相比增加1516.82萬元，增長28.64%，主要是因為：人員支出、項目支出、資本性支出等增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出6812.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出6259.45萬元，占91.88%;社會保障和就業（類）支出429.63萬元，6.3%占;衛生健康（類）支出123.26萬元占1.8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為1879.52萬元，支出決算數為6812.33萬元，完成年初預算的362%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算0萬元，支出決算為153.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：增加基本支出中的其他工資福利支出（臨聘老師工資）和項目支出61萬元。
2、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為667萬元，，決算數大于年初預算的主要原因：財政追加人員經費。
3、教育（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為1879.52萬元，支出決算為2239.19萬元，完成年初預算的119.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政策性增加人員支出266.49萬元和增加項目經費支出90.97萬元。
4、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.23萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：其他商品和服務支出(貧困學生退教輔)0.23萬元。
5、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2771.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加初中危房推倒重建等項目支出2340.72萬元，增加人員經費、維持學校正常運轉、和學生各項開支430.37萬元。
6、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為428.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加初中危房推倒重建（房屋建筑物構建）391.26萬元和學校正常運轉資金。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為148.84萬元，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：財政政策追加退休老師生活補助。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為280.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加機關事業單位基本養老保險單位繳費部分。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為123.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加事業單位基本醫療保險單位繳費部分。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出3928.36萬元，其中：人員經費3536.45萬元，占基本支出的90.%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、退休教師生活補助和困難學生生活補助等；公用經費391.91萬元，占基本支出的9.98%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、維修費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、專用設備購置、辦公設備購置其他資本性支出。
七、懷化市實驗學校一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
實驗學校“三公”經費財政撥款支出預算為5.27萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致。與上年相比無增減。原因：學校領導嚴格執行國家政策不安排該項預算。
公務接待費支出預算為5.27萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是校領導認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約精神，進一步從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比減少0.15萬元，減少的主要原因是：學校領導進一步從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元。截至2019年12月31日懷化市實驗學校沒有公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，截至2019年12月31日懷化市實驗學校沒有公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占比0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占比0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，無公務接待費支出。
3、公務用車購置費決算數為0萬元。截至2019年12月31日懷化市實驗學校（單位本級）無公務用車。
4、公務用車運行維護費支出決算為0萬元。截至2019年12月31日懷化市實驗學校（單位本級）無公務用車，故公務用車運行維護費為0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019懷化市實驗學校沒有政府性基金預算收入支出決算。
九、關于2019年度預算績效情況說明
2019年 懷化市實驗學校認真學習《中華人民共和國預算法》，按預算制度在規定的時間內科學合理的結合單位的實際情況，認真編制預算和預算說明，及時公開，并認真執行年初預算，確保預算資金合理、安全使用。為提高財政資金的使用效益、認真、真實進行各項資金的績效目標考評，認真寫績效自評報告。不斷學習預算績效管理方面的知識。
2019年部門績效考評報告見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出（公用經費）360.83萬比年初預算數增加245.92萬元，增長214%。主要原因是：學生不斷增加導致學校擴容的專用設施購置經費，教室改造經費，維修費，水電費，勞務費、物業管理費和用于學生的等各項費用不斷增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0萬元，人數0人；19年開支培訓費13.7萬元，用于開展教師業務水平不斷提高的培訓，人數126人，內容為教師教學質量提升；懷化市實驗學校沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，所以沒有這方面開支，開支0萬元。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額1923.32萬元，其中：政府采購貨物支出1362.54萬元、政府采購工程支出560.78萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1923萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，懷化市實驗學校共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算安排的公務接待費，公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中公務接待費反應單位按規定開支的各項公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市交通費、食宿費等支出。
二．機關運行經費（公用經費）：是指用一般公共預算安排的維持學校正常運轉的各項公用經費。如：辦公費，水電費，取暖費，郵電費，印刷費，手續費，專用燃料費，工會經費，福利費，其他交通費，稅金及附加費用，物業管理費，差旅費，勞務費，專用材料費，維修費，其他商品和服務支出，基礎設施建設，專用設備購置，大型修繕，培訓費公務用車購置，租賃費和其他支出等。
第五部分
附件
