目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé):實(shí)施初中和小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。初中學(xué)歷教育，小學(xué)學(xué)歷教育，教改實(shí)驗(yàn)（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

學(xué)校內(nèi)設(shè)科室10個(gè)：辦公室、教導(dǎo)處、德育處、教研室、綜治辦、督導(dǎo)室、總務(wù)處、關(guān)工委、信息中心、財(cái)務(wù)室。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)生人數(shù)不斷增加，校各項(xiàng)工作井然有序，學(xué)校圓滿完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教學(xué)質(zhì)量在全市名列前茅。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門預(yù)算包括學(xué)校本級(jí)預(yù)算的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2010.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2010.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加130.69  萬元，主要原因:a:基本工資撥款較去年增加108.73萬元，b:商品服務(wù)支出撥款較上年增加28.99萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2010.21萬元，其中，主要是工資福利支出1863.61萬元，商品和服務(wù)支出143.90萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.70萬元。支出較去年增加130.69 萬元，主要原因：a:基本工資支出較去年增加108.73萬元，b:商品服務(wù)支出較上年增加28.99萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為2010.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2010.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資1040.07萬元、津貼補(bǔ)貼3.26萬元、獎(jiǎng)金96.57萬元、績(jī)效工資645.11萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)46萬元、其他工資福利支出32.60萬元。公務(wù)接待費(fèi)3.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)57萬元、福利費(fèi)52萬元、其他商品和服務(wù)支出29.70萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.7萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.20萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.64萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.56萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降16%，主要原因：主要原因是政策壓減三公經(jīng)費(fèi)控制數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款143.90萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加28.99萬元，提高25%，主要原因：是增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，57.00萬元；福利費(fèi)支出，52.00萬元；其他商品和服務(wù)支出，29.70萬元等。

（三）政府采購情況

2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出2010.21萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2019年12月31日，本部門無車輛。無單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備。

截至2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

2.2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2020年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附件

2020年預(yù)決算公開表