目錄

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)實(shí)施初中和小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。初中學(xué)歷教育，小學(xué)學(xué)歷教育，教改實(shí)驗(yàn)（相關(guān)社會服務(wù)）

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校作為一級部門預(yù)算單位，是九年一貫制義務(wù)教育學(xué)校，共有學(xué)生4460人，全校在職教職員工223人，外聘教師33人。分初中和小學(xué)兩個(gè)校區(qū)。初中教學(xué)部有學(xué)生1329人，小學(xué)教學(xué)部有學(xué)生3131人。學(xué)校內(nèi)設(shè)科室為10個(gè)：辦公室、教導(dǎo)處、德育處、教研室、綜治辦、督導(dǎo)室、總務(wù)處、關(guān)工委、、信息中心、財(cái)務(wù)室。在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校各項(xiàng)工作井然有序，圓滿完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，教學(xué)質(zhì)量名列前茅。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校本級。

三、部門收支總體情況

2019年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門預(yù)算只包括學(xué)校本級預(yù)算的情況。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1879.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1879.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少416.93  萬元，主要原因是:a:2019年一般公共預(yù)算撥款(上級補(bǔ)助收入)較上年減少265.03萬元。b: 2019年預(yù)算不包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1879.52萬元。教育支出1879.52萬元。支出較去年減少416.93  萬元，主要原因是：a:2019年項(xiàng)目支出減少265.03萬元。b:2019年預(yù)算支出不包含機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2019年一般公共預(yù)算撥款收入為1879.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1879.52萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資938.73萬元、津貼補(bǔ)貼3.29萬元、獎(jiǎng)金88.13萬元、績效工資646.88萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)20萬元、其他工資福利支出25.40萬元。辦公費(fèi)19.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.2萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)支出18.77萬元、福利費(fèi)支出46.94萬元、其他商品和服務(wù)支出23.98萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(生活補(bǔ)助)2.7萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0萬元。是指單位為完成特定行政工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金支出

2019年本校無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.27萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5.27萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年減少0.93萬元，下降15%，主要原因：根據(jù)政策要求對單位“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)管嚴(yán)控。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款114.91萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少12.05萬元，下降9%，主要因?yàn)椋簤簻p辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于：辦公費(fèi)支出，19.02萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，18.77萬元；福利費(fèi)支出，46.94萬元；其他商品和服務(wù)支出，23.98萬元等。

（三）政府采購情況

2019年懷化市實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門政府采購預(yù)算總額為0萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出1879.52萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。涉及項(xiàng)目支出0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門無車輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 七、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

八、公開附件