發布時間：2021-02-18 09:19 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
受市文化旅游廣電體育局委托，懷化市文化市場綜合行政執法支隊對市本級和鶴城區范圍內文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場等領域實施綜合執法。
（二）機構設置情況
懷化市文化市場綜合行政執法支隊作為一級部門預算單位，內設9個科室（大隊）為：辦公室、政策法規室、監控舉報投訴室、娛樂演藝執法大隊、網吧執法大隊、新聞出版和版權網絡執法大隊、廣電體育執法大隊、旅游執法大隊、文物執法大隊。
二、部門預算單位構成
懷化市文化市場綜合行政執法支隊只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有懷化市文化市場綜合行政執法支隊本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數372.17萬元，其中，一般公共預算撥款372.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加（減少）15.92萬元，主要原因是厲行節約。
（二）支出預算，2021年年初預算數372.17萬元，其中，主要是工資福利支出229.92萬元，商品和服務支出112.62萬元，對個人和家庭的補助25.63萬元，資本性支出4萬元。支出較去年減少15.92萬元，主要原因是厲行節約減少開支。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為372.17萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為360.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資129.18萬元、津貼補貼84.17萬元、獎金10.77萬元、職工基本醫療保險繳費1.8萬元、其他社會保障繳費4萬元、商品和服務支出100.62萬元、對個人和家庭的補助25.63萬元、辦公設備購置費4萬元等；
（二）項目支出：2021年年初預算數為12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。主要為打擊政治性非法出版物專項治理經費支出3萬元、“掃黃打非”專項治理支出6萬元、網吧專項治理支出3萬元。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市文化市場綜合行政執法支隊一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為11.7萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.2萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少1.3萬元，下降10%，主要是因為厲行節約，節省開支。
（二）機關運行經費
2021年懷化市文化市場綜合行政執法支隊機關運行經費一般公共預算撥款100.62萬元，比2020年預算數減少14.53萬元，下降13%，主要因為厲行節約，節省開支。主要用于：辦公費5萬元、印刷費2萬元、郵電費0.5萬元、差旅費7萬元、維修（護）費1萬元、會議費2萬元、培訓費1.5 萬元、公務接待費3.5萬元、勞務費1.5萬元、工會經費16.48萬元、福利費12.91萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用24.53萬元、其他商品和服務支出17.7萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化市文化市場綜合行政執法支隊政府采購預算總額10.32萬元，其中，政府采購貨物預算10.32萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出372.17萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目3個，涉及項目支出12萬元。其中打擊政治性非法出版物支出3萬元、“掃黃打非”專項治理支出6萬元、網吧專項治理支出3萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般執法執勤用車2輛。無50萬元以上的專用設備。
2. 截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年，本部門會議費預算2萬元，具體為：市文化市場綜合執法工作會議，內容為文化執法，預計參會人數100人，預算2萬元。
2.2021年，本部門培訓費預算1.5萬元，具體為：全市文化市場綜合執法法律法規業務培訓，內容為文化執法法律法規業務培訓，縣市區預計人數90人，預算1.5萬元。
3. 2021年，懷化市文化市場綜合行政執法支隊無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
