懷化市社會科學界聯合會 2020年部門決算公開

目錄：

第一部分懷化市社會科學界聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2020度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  市社科聯單位概況

（一）部門職責

市社科聯負責領導和協調社會科學各學會的工作，負責所屬學會的組織管理和業務指導，編印發行會刊；組織和推動所屬學會開展社會科學研究和學術活動，參與全市改革開放和現代化建設重大課題攻關，為黨和政府決策提供咨詢，為我市社會主義物質文明和精神文明建設服務；組織和推動社會科學知識的宣傳、普及和咨詢服務，促進社會科學研究成果的轉化；負責社會科學優秀成果評獎、社科應用研究成果轉化鑒定，優秀社會科學專家、優秀青年社會科學專家等優秀社會科學工作人才的評獎，市社科成果評審委員會課題立項等組織工作；協助有關部門加強社會科學隊伍建設，關心和維護社會科學工作者的合法權益，及時反映其意見和要求。

（二）機構設置及決算單位構成

1.內設機構設置：懷化市社會科學界聯合會作為一級預算單位，五個行政編制，內設機構有：綜合科。無二級預算單位。

2.決算單位構成。本單位2020年決算為社科聯本級決算。

第二部分2020年度部門決算表

共9張決算表，包括《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》（公開表格附后）。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年市社科聯收入合計為113.93萬元（其中：財政撥款收入為105.73萬元，其他收入8.2萬元），全年總支出113.93萬元。本部門2020年度收入113.93萬元，與上年度相比，增加5.14萬元，增長4.72%。年度支出113.93萬元，與上年相比增加5.68萬元，增長5.25%。收入支出增加主要原因是人員增加，增加了人員經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計113.93萬元，其中：財政撥款收入105.73萬元，占92.8%；其他收入8.2萬元，占7.2%。

年初年末財政撥款結轉和結余：年初財政撥款結轉和結余0.54萬元，年末財政撥款結轉和結余0.54萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計113.93萬元，其中：基本支出113.93萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計113.93萬元，與2019年相比，增加5.14萬元，增長4.72%，支出總計113.93萬元，與上年相比增加5.68萬元，增長5.25%。收入支出增加主要原因是人員增加，增加了人員經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出113.93萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加5.68萬元，增長5.25%，主要是人員增加，增加了人員經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出113.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出75.43萬元，占比66.21%；教育支出2.8萬元，占比2.46%；科學技術支出 14萬元，占比12.29%；社會保障和就業支出10.54萬元，占比9.25%；衛生健康支出2.96萬元，占比2.6%，其他支出8.2萬元占比7.18%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為51.2萬元，支出決算數為113.93萬元，完成年初預算的222.52%，其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行支出（項）。

年初預算為50.48萬元，支出決算為72.23萬元，完成年初預算的143.09%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加，增加人員經費。

2.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行支出（項）。

2.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

3.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

4.教育（類）教育管理事務（款）行政運行支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

5.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

6.科學技術（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

7.科學技術（類）其他社會科學（款）其他社會科學支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：此項為追加預算。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分養老保險開支，由財政統一管理。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休支出（項）。

年初預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元.

10. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分養老保險開支，由財政統一管理。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分醫療保險開支，由財政統一管理。

12.11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為單位部分醫療保險開支，由財政統一管理。

13.其他（類）其他（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.2萬元，決算數大于預算數為預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出113.93萬元，其中：

1.人員經費59.91萬元，占基本支出的52.58%,包括：財政代發工資41.25萬元、獎金7.45萬元、伙食補助費0.45萬元、機關事業單位基本養老保險費5.63萬元、職工基本醫療保險繳費2.9萬元、其他社會保障費0.31萬元、其他工資福利支出1.92萬元。

2.公用經費48.8萬元，占基本支出的42.83%，包括辦公費3.74萬元、印刷費0.08萬元、咨詢費0.2萬元、水費0.05萬元、電費1.08萬元、郵電費0.98萬元、物業管理費1.3萬元、差旅費2.16萬元、維修（護）費1.40萬元、租賃費1.45萬元、公務接待費0.64萬元、勞務費2.52萬元、工會經費1.5萬元、福利費1.22萬元、公務用車運行維護費0.86萬元、其他交通費用5.04萬元、其他商品服務支出24.56萬元。

3.對個人和家庭補助：退休費4.69萬元。占基本支出的4.12%。

4.資本性支出0.53萬元。占基本支出的0.5%,

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經費財政撥款支出預算為10.14萬元，支出決算為1.51萬元，完成預算的14.89%，其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算4.9萬元，支出決算0.87萬元，完成預算的17.75%，與上年相比增加0.16萬元，增長22.53%。主要原因是外市州來人、縣市區匯報工作來人增加支出。

（3）公務接待費年初預算5.24萬元，支出決算0.64萬元。與上年相比減少0.64萬元, 主要原因是外市州來人、縣市區匯報工作來人增加支出。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出為0元，占0%，公務接待費0萬元，占42.38%：公務用車購置及運行維護費0.87萬元，占57.62%。其中：

1．因公出國（境）費支出決算為0元。沒有因公出國支出。

2．公務接待費支支出決算為0.64萬元。接待批次為15次，接待人數為70人。

3．公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.87萬元，其中：公務用車購置數為0，公務用車運行維護費為0.87萬元，主要是油料費和車輛維修費支出。

4.截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛，本年沒有增加，購車經費為0元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金收支。

九、預算績效情況說明

根據《懷化市財政局關于開展2020年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我單位對2020年度市級財政資金整體支出情況開展了績效自評(本部門預算績效自評報告見附件)。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020 年度機關運行經費支出48.8萬元，比年初預算數增加19.73萬元，增長67.87%。主要原因是：主要是年中追加預算影響。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12 月31 日，本部門有公務車輛1 輛。無50萬元以上設備。

（四）國有資本經營情況

    無國有資本經營情況。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

                      懷化市社會科學界聯合會

 2021年8月20日

第五部分附件

附件一：2020年市社會科學界聯合會決算公開表格.xls

附件二：

懷化市社會科學界聯合會2020年度部門整體支出績效評價報告

為強化財政支出績效管理，促進財政資金使用的科學化、合理化和精細化，根據《懷化市財政局關于開展2020年市級財政資金績效管理自評工作的通知》（懷財績〔2021〕60號）的文件精神，我會對2020年度部門整體支出進行績效自評。現將績效自評情況報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.在職人員情況

懷化市社科聯為財政全額撥款、參公管理的事業單位，正處級群眾團體，現有正式編制6名，目前在編在職6名。

2.機構設置

內設機構設置：懷化市社會科學界聯合會作為一級預算單位，內設機構有：綜合科。無二級預算單位。

3.部門主要職責

領導和協調社會科學各學會的工作，負責所屬學會的組織管理和業務指導，編印發行會刊；組織和推動所屬學會開展社會科學研究和學術活動，參與全市改革開放和現代化建設重大課題攻關，為黨和政府決策提供咨詢，為我市社會主義物質文明和精神文明建設服務；組織和推動社會科學知識的宣傳、普及和咨詢服務，促進社會科學研究成果的轉化；負責社會科學優秀成果評獎、社科應用研究成果轉化鑒定，優秀社會科學專家、優秀青年社會科學專家等優秀社會科學工作人才的評獎，市社科成果評審委員會課題立項等組織工作；協助有關部門加強社會科學隊伍建設，關心和維護社會科學工作者的合法權益，及時反映其意見和要求。

4.部門績效目標

2020年工作總目標是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記對社科工作、湖南工作的重要講話指示精神，認真貫徹落實中央、省委、市委宣傳工作會議精神，緊扣市委市政府的中心工作，精準發力，推動社科工作在理論宣傳、課題研究、社科普及、學術交流、隊伍建設、機制創新等領域取得新突破，為決勝全面建成小康社會，把懷化建設成五省通衢的“西南明珠”獻計出力。

重點抓好以下幾方面工作：

1、理論宣傳：著力通俗化、大眾化、常態化。一是依托高校、黨校等組建社科宣傳宣講專家團隊，逐步建立市社科領域宣傳宣講專家庫。二是開展“講好懷化故事——社科名家大巡講”活動4場（懷化學院、湖南醫藥學院、懷化師專、懷化職院各1場）。

2、課題研究：突出決策資政服務。一是精準立項課題。貫徹新發展理念，圍繞市委全會和市委經濟工作會議確定的工作思路立項一批市級社科課題，重點開展應用研究，兼顧基礎研究。二是促進成果轉化。對課題研究成果及時編專報呈市領導，為市委市政府科學決策提供智庫服務。

3、社科普及：夯實基層基礎。一是建立市社科普及聯席會議機制。二是精心組織全市社科普及活動周活動。三是依托學會、協會及社科聯系點有針對性地開展社科普及活動，強化特色，重在實效。

4、學術研討：舉辦“懷化市社會科學界首屆學術年會”。年會以“如何把懷化從‘五省通衢’建設成‘西南明珠’”為主題，從經濟建設、文化建設、生態文明建設等方面切入研討，以征文形式征集對策研究，選出優秀論文作者代表參會研討，為把懷化建設成“西南明珠”獻計獻策，優秀論文適時結集出版。年會將與中央民族大學、懷化學院、市委黨校等共同策劃舉辦。

5、專家服務：辦好“省社科專家服務團辰溪行”活動。為新時代文明實踐中心建設全國試點探索服務。

6、陣地鞏固：辦好《懷化社科》雜志。一是進一步提高《懷化社科》辦刊水平，通過欄目設置、稿件篩選等，突出刊物的理論性和地方特色。二是把好刊物的印刷質量和贈閱受眾關，進一步擴大影響力。

7、基地創建：抓好引領示范。一是申報并爭取入選省級社科普及示范基地1-2個。二是制定懷化市社科普及基地創建管理辦法。三是推出全市首批10個社科普及（示范）基地并授牌。

8、社科規劃：爭取市委市政府政策支持。一是爭取市委市政府出臺《進一步繁榮發展社科工作實施意見》。二是起草全市社科工作發展“十四五”規劃。

9、機關建設：提質規范。一是結合辦公場地搬遷改造，改善辦公環境，進一步規范機關內部運行管理，向創建市級文明單位目標努力。二是加強基層黨的建設，完成社科行業黨委、社科聯機關黨支部改選。三是抓好社科聯機關平安建設(綜治維穩)、安全生產、模范機關創建等工作。

10、從嚴治黨：抓實長效機制。一是結合主題教育檢視問題繼續抓好整改，形成長效機制。二是加強社科聯機關黨風廉政建設，重點抓好廉政風險點的排查管控和規章制度的完善、落實。

11、隊伍建設：提高能力素質加強規范管理。一是召開懷化市社會科學界聯合會第四次代表大會，配齊配強委員會班子。二是加強學會黨建引領工作，對市屬學會全面調研走訪，規范管理。

12、駐村幫扶：確保成效鞏固。一是優化駐村力量，定期進村入戶幫扶、調研走訪，落實牽頭單位幫扶責任。二是按市委市政府要求，繼續牽頭抓好駐村幫扶工作，鞏固提升脫貧成效。

（二）部門整體支出規模

我會2020年支出合計：113.93萬元，其中：人員經費支出59.91萬元；公用經費支出經費48.8萬元；對個人和家庭補助4.69萬元；資本性支出0.53萬元。沒有項目支出。

二、部門整體支出管理及資金使用情況

我會根據《會計法》、《預算法》和財政部有關財務規章的規定，制訂了《懷化市社科聯財務內部財務制度》、《國有資產管理制度》等一系列規章制度，涉及購買項目均通過政府采購，并推進政務公開透明度，及時公開單位預決算及政務信息。2020年市社科聯財政撥款收入為113.93萬元。2020年支出113.93萬元。

（一）支出基本情況。全年總支出113.93萬元，其中：

1.人員經費59.91萬元，占基本支出的52.58%,包括：財政代發工資41.25萬元、獎金7.45萬元、伙食補助費0.45萬元、機關事業單位基本養老保險費5.63萬元、職工基本醫療保險繳費2.9萬元、其他社會保障費0.31萬元、其他工資福利支出1.92萬元。

2.公用經費48.8萬元，占基本支出的42.83%，包括辦公費3.74萬元、印刷費0.08萬元、咨詢費0.2萬元、水費0.05萬元、電費1.08萬元、郵電費0.98萬元、物業管理費1.3萬元、差旅費2.16萬元、維修（護）費1.40萬元、租賃費1.45萬元、公務接待費0.64萬元、勞務費2.52萬元、工會經費1.5萬元、福利費1.22萬元、公務用車運行維護費0.86萬元、其他交通費用5.04萬元、其他商品服務支出24.56萬元。

3.對個人和家庭補助：退休費4.69萬元。占基本支出的4.12%。

4.資本性支出0.53萬元。占基本支出的0.5%,

（二）“三公”經費支出說明。

1.“三公”經費支出總體情況。2020年“三公”經費財政撥款支出預算為10.14萬元，支出決算為1.51萬元，完成預算的14.89%，其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務用車購置及運行維護費年初預算4.9萬元，支出決算0.87萬元，完成預算的17.75%，與上年相比增加0.16萬元，增長22.53%。主要原因是外市州來人、扶貧走訪、縣市區匯報工作來人增加支出。

（3）公務接待費年初預算5.24萬元，支出決算0.64萬元。與上年相比增加0.64萬元, 主要原因是外市州來人、扶貧走訪、縣市區匯報工作來人增加支出。

2.“三公”經費支出具體情況。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出為0元，占0%，公務接待費0.64萬元，占42.38%：公務用車購置及運行維護費0.87萬元，占57.62%。其中：

（1）因公出國（境）費支出決算為0元。沒有因公出國支出。

（2）公務接待費支支出決算為0.64萬元。接待批次為15次，接待人數為70人。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.87萬元，其中：公務用車購置數為0，公務用車運行維護費為0.87萬元，主要是油料費和車輛維修費支出。

三、部門履職情況

2020年市社科聯圍繞中心、服務大局，開拓進取、奮發有為，各項工作取得較好成績，為懷化經濟社會發展作出了積極貢獻。

1、社科宣傳接地氣有活力。認真組織理論宣傳宣講。組織宣講活動200余場次，讓黨的創新理論 “飛入尋常百姓家”。在報刊開辟專欄進行理論宣傳。《懷化社科》全年出刊4期，刊發理論文章75篇。面向基層開展社科普及。抓實社科陣地建設。粟裕紀念館和懷化學院圖書館成功獲批第八批省級社科普及基地，我市省級社科普及基地達到8家。

2、課題研究圍繞中心服務大局。緊扣市委、市政府重大戰略和中心工作開展課題攻關。2020年，立項市級重大重點課題25項，一般課題144項，此外，還與市委組織部共同確立2020年度通道轉兵黨性教育基地黨性教育課程項目14 個。參與《懷化市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二O三五年遠景目標綱要》的起草編制工作。舉辦“新時代文明實踐中心建設和大酉文化研究”省社科專家服務團辰溪行服務決策調研活動。大力推進課題成果轉化應用。以社科項目方式資助本土學者閻朝科研究的《高廟太皞伏羲古國哲學思想史考》正式出版，提升了高廟文化的影響力。推介研究成果擴大懷化社科影響。向省里推薦的《印象中方》獲評第十屆湖南省優秀社科普及讀物；由呂新民編著的《詩詞大家毛澤東》被韶山圖書館和市檔案館收藏，入圍第十一屆省優秀社科普及讀物參評。

3、機制建設創新克難取得突破。召開了市社科聯第四次代表大會。進行了班子換屆，選舉產生了新一屆委員會。市委常委會審議通過了《關于進一步推動哲學社會科學繁榮發展的實施意見》。

四、績效自評價結果

此次部門整體支出績效評價成立了專門的工作組，結合單位的實際情況，實施了包括檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理相關資料，進行綜合分析，形成自評結論。2020年懷化市社科聯部門整體支出績效評價得分為95                                                                                                 分。

五、存在的問題

（一）預算編制需進一步細化。

（二）財務管理制度需更加具體。

六、下步建議

（一）細化預算指標，提高預算科學性。進一步細化預算編制，嚴格預算執行。

（二）規范財務審核和賬務處理

嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算，嚴格審核原始憑證。

懷化市社科聯

2021年6月30日懷化市社會科學界聯合會決算公開（整改后）