目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般預(yù)算支出表

6.一般預(yù)算基本支出表

7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.政府性基金支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)（以下簡稱市社科聯(lián)）主要職能：一是組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理市級(jí)社會(huì)科學(xué)組織、指導(dǎo)縣（市、區(qū)）社科聯(lián)工作。二是組織和推動(dòng)所屬團(tuán)體會(huì)員開展社會(huì)科學(xué)研究和學(xué)術(shù)活動(dòng)，參與全市改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)重大課題攻關(guān)，為黨委政府決策提供咨詢，為全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化建設(shè)和社會(huì)進(jìn)步服務(wù)。三是組織和推動(dòng)社會(huì)科學(xué)知識(shí)宣傳、普及和咨詢服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)科學(xué)研究成果轉(zhuǎn)化。四是組織和推動(dòng)社會(huì)科學(xué)界和自然科學(xué)界之間的聯(lián)系及學(xué)術(shù)交流協(xié)作攻關(guān)。五是負(fù)責(zé)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)獎(jiǎng)，社科應(yīng)用研究成果轉(zhuǎn)化評(píng)獎(jiǎng)，優(yōu)秀社會(huì)科學(xué)專家、優(yōu)秀青年社會(huì)科學(xué)專家等優(yōu)秀社會(huì)科學(xué)工作人才的評(píng)獎(jiǎng)。六是負(fù)責(zé)市社會(huì)科學(xué)成果評(píng)審委員會(huì)課題立項(xiàng)和社會(huì)科學(xué)研究成果鑒定等的組織工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)作為一級(jí)預(yù)算單位，五個(gè)行政編制，內(nèi)設(shè)綜合科，沒有二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市社科聯(lián)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市社科聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2021年預(yù)算包括市社科聯(lián)本級(jí)。收入只包括一般公共預(yù)算。我會(huì)沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有其他經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出包括保障會(huì)機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)和開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)109.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款109.25萬元。收入較去年增加58.05萬元，主要原因是1.2021年增加編制6名，增加工資支出28.11萬元；2.2021年增加專項(xiàng)業(yè)工作務(wù)費(fèi)41.34萬元，其中：懷化《社會(huì)科學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)10.8萬元，社科普及經(jīng)費(fèi)30萬元，“三優(yōu)”表彰會(huì)議費(fèi)0.54萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)109.25萬元，其中，主要是工資福利支出50.24萬元，商品和服務(wù)支出59.01萬元。支出較去年增加58.05萬元，主要原因：1.2021年增加編制6名，增加工資支出28.11萬元；2.2021年增加專項(xiàng)業(yè)工作務(wù)費(fèi)41.34萬元，其中：懷化《社會(huì)科學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)10.8萬元，社科普及經(jīng)費(fèi)30萬元，“三優(yōu)”表彰會(huì)議費(fèi)0.54萬元。

（三）共9張部門預(yù)算表格，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《基本支出經(jīng)濟(jì)明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《部門預(yù)算項(xiàng)目支出表》。（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為109.25萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為67.91萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：

1、人員支出57.45萬元。其中：基本工資30.83萬元、津貼補(bǔ)貼16.84萬元、獎(jiǎng)金（第13個(gè)月工資）2.57萬元、車補(bǔ)7.21萬元；

2、公用支出7.92萬元。其中公用支出7.2萬元，離退休公用經(jīng)費(fèi)0.72萬元；

3、工會(huì)及福利經(jīng)費(fèi)2.54萬元。

（二）項(xiàng)目支出41.34萬元。其中：懷化《社會(huì)科學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)10.8萬元，社科普及經(jīng)費(fèi)30萬元，“三優(yōu)”表彰會(huì)議費(fèi)0.54萬元。

五、政府性基金支出

市社科聯(lián)2021年無政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年市社科聯(lián)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.12萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.71萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.41萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.41萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1.02萬元，下降10%，原因是遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)下降。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年市社科聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款17.67萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少11.4萬元，下降39.21%，主要原因是公用支出經(jīng)費(fèi)壓減。主要用于：辦公經(jīng)費(fèi)11.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.50 萬元、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00 萬元、其他商品和服務(wù)支出4.92萬元。

（三）政府采購情況

2021年市社科聯(lián)政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出109.25萬元，其中工資福利支出50.24萬元，商品和服務(wù)支出59.01萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，沒有項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六） 一般性支出情況

1.2021年，本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算（項(xiàng)目支出”三優(yōu)”表彰會(huì)議費(fèi)）0.9萬元，具體為：課題評(píng)審會(huì)議，內(nèi)容為對(duì)2019年立項(xiàng)課題進(jìn)行結(jié)題評(píng)審，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)20人，預(yù)算0.9萬元。

2.2021年本部門無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

公開附表：附件：懷化市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表（整改后）