目  錄

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

八、公開(kāi)附表

1.部門(mén)預(yù)算收支總表

2.部門(mén)預(yù)算收入總表

3.部門(mén)預(yù)算支出總表

4.部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展對(duì)青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負(fù)責(zé)全市性學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，依法維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢(xún)，參與國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門(mén)推薦優(yōu)秀人才；6、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來(lái)；8、協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位請(qǐng)說(shuō)明：市科協(xié)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

“市科協(xié)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：三部室一站，三部科室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會(huì)部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站”。

二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位：無(wú)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位： “納入2021年市科協(xié)預(yù)算編制范圍的包括：市科協(xié)本級(jí)”。

    二級(jí)部門(mén)預(yù)算單位：無(wú)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)279.50萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款279.50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少82.93萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)279.50萬(wàn)元，其中，主要是基本支出147.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出132萬(wàn)元。支出較去年減少82.93萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。

（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共9張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開(kāi)表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為279.50萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為147.50萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資58.41萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼26.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.69萬(wàn)元、績(jī)效工資10.53萬(wàn)元、其他社會(huì)保障2萬(wàn)元、其他工資福利支出3萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.83萬(wàn)元、辦公費(fèi)1.4萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.29萬(wàn)元、福利費(fèi)4.92萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.15萬(wàn)元等；

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為132萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要用于科技館人員工資、水電費(fèi)、物業(yè)管理以及其他商品和服務(wù)支出等方面；老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，主要用于人員工資、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無(wú)政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年市科協(xié)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8.03萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.77萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少1.20萬(wàn)元，下降10%，主要因?yàn)?/font>根據(jù)中央、省以及市委市政府的相關(guān)要求，要牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出。