懷化市科協(xié)單位2018年度部門決算       

 目   錄

第一部分 市科協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 市科協(xié)單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市科協(xié)單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分 附件

第一部分 市科協(xié)單位概況

一、部門職責(zé)

市科協(xié)是中共懷化市委領(lǐng)導(dǎo)下的全市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織。主要職責(zé)是：1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，提高學(xué)術(shù)水平；2、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)技術(shù)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展對青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì)；3、負責(zé)全市性學(xué)會的業(yè)務(wù)主管及掛靠單位的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)；4、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，依法維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)；組織科學(xué)技術(shù)工作者為黨和政府制訂科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)，提供咨詢，參與國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督有關(guān)工作；5、負責(zé)表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者的有關(guān)工作，向有關(guān)部門推薦優(yōu)秀人才；6、開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，組織廣大科技工作者參加科技攻關(guān)，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；7、開展民間國際科學(xué)技術(shù)科學(xué)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來；8、協(xié)同有關(guān)部門開展科學(xué)技術(shù)工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；9、興辦符合科學(xué)技術(shù)宗旨的社會公益性事業(yè)；10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

市科協(xié)內(nèi)設(shè)三部室一站，三部室為：辦公室、科學(xué)普及部、學(xué)會部；一站：科普惠農(nóng)服務(wù)站；

2018年部門決算匯總公開構(gòu)成就是市科協(xié)本級。

第二部分 市科協(xié)單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見公開表1）

二、收入決算表（見公開表2）

三、支出決算表（見公開表3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見公開表4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見公開表5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見公開表6）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見公開表7）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見公開表8）

第三部分 市科協(xié)單位2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

收、支總計與上年決算數(shù)比較及變動原因

2018年度全年收入606.35萬元，其中：財政撥款收入522.01萬元，其他收入7.83萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.51萬元。

2018年度全年支出606.35萬元，其中：本年支出555.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.46萬元。

與2017年相比，減少26.55萬元，減少4.19 %，主要是因為是根據(jù)中央、省委和市委有關(guān)政策壓減一般性支出。

  二、收入決算情況說明

本單位2018年度收入合計529.84萬元，其中：財政撥款收入522.01萬元，占98.52%；其他收入7.83萬元，占比1.48%。

三、支出決算情況說明

本單位2018年度支出合計555.89萬元，其中：基本支出325.11萬元，占58.48%；項目支出230.78萬元，占41.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入522.01萬元；與2017年相比，減少7.55萬元，減少1.43 %；主要原因是根據(jù)中央、省委和市委有關(guān)政策壓減一般性支出

本單位2018年度財政撥款支出554.51萬元；與2017年相比，增加22.50萬元，增長4.23 %，主要原因是上年度的部分科普工作從本年度開支。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出554.51萬元，占本年支出合計的91.45%，與2017年相比，財政撥款支出增加22.50萬元，增長4.23 %，主要是因為主要原因是上年度的部分科普工作從本年度開支。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出325.11萬元，占比58.63%；其中：科學(xué)技術(shù)（類）支出228.68萬元，占70.34 %；社會保障和就業(yè)（類）支出44.16萬元，占13.58 %；資源勘探信息等（類）支出52.27萬元，占16.08 %。項目支出229.40萬元，占比41.37%；其中：一般公共服務(wù)（類）支出5.06萬元，占2.21 %；科學(xué)技術(shù)（類）支出22.32萬元，占9.73 %；資源勘探信息等（類）支出202.02萬元，占88.06 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

本單位2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為252.61萬元，支出決算為554.51萬元，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為5.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是老科協(xié)增加工作經(jīng)費，年中調(diào)整預(yù)算。

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。

年初預(yù)算為184.77萬元，支出決算為197.85萬元，完成年初預(yù)算的107.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支增加在職人員工資進檔、調(diào)級等。

 3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加青少年機器人大賽費用，年中調(diào)預(yù)算。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是開支了科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)大賽經(jīng)費，年中調(diào)整預(yù)算。

5、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為35.65萬元，支出決算為43.40萬元，完成年初預(yù)算率121.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支退休人員獎金。

6、社會保險和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為32.19 萬元，支出決算為 0.76萬元，完成年初預(yù)算率2.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年開支了退休人員的公用經(jīng)費。

7、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為254.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是政府要求科技資金整合，年中調(diào)整預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出325.11萬元，其中：人員經(jīng)費282.58萬元，占基本支出的86.92%;主要包括基本工資、獎金、伙食補助等等；商品和服務(wù)支出42.30萬元，占基本支出的13.01%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等等；其他支出0.23萬元，占基本支出的0.07%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為19萬元，支出決算7.62萬元，完成預(yù)算40.11%，其中：

（1）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0；

（2）公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算的99 %；

（3）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0；

（4）公務(wù)接待費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的24.4 %；

形成預(yù)決算差異的主要原因是嚴格遵照中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出較預(yù)算有所減少。

本單位2018年度“三公”經(jīng)費支出7.62萬元，與上年相比，減少5.12萬元，降低40.19%，其中：

（1）因公出國（境）費0萬元，與上年相比，沒有增加也沒有減少；

（2）公務(wù)用車運行費3.96萬元，與上年相比，減少0.03萬元，降低0.075%；

（3）公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比，沒有增加沒有減少；

（4）公務(wù)接待費3.66萬元，與上年相比，減少5.09萬元，降低58.17%。

主要原因是一是接待來訪人員減少；二是厲行節(jié)約，在接待工作中嚴格執(zhí)行中央八項、省委九項規(guī)定；三是公車改革減少1輛車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待支出決算3.66萬元，占48.03%；因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算3.96萬元，占51.97%。其中：

（1）因公出國（境）費支出0萬元，團組數(shù)0個，累計人數(shù)0人；

（2）公務(wù)用車運行費支出3.96萬元，其中包括汽油、車輛保險、車輛維修、車輛過路過橋費等；

（3）公務(wù)用車購置支出0萬元，購置數(shù)0個；

（4）公務(wù)接待費支出3.66萬元，接待的批次86個，接待人數(shù)611人次，主要是縣（市、區(qū)）科協(xié)報送青少年大賽等材料、項目申報、工作匯報、省科協(xié)到懷調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算收入支出為0萬元。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

按照懷化市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政資金績效評價工作的通知要求,我單位高度重視、積極組織，對2018年度部門整體支出進行了績效自評。

自評過程中，我單位對部門年度總預(yù)算收支情況及財政預(yù)算收支情況、整體支出管理及使用情況、整體支出主要績效等方面對各項支出使用績效進行評價。從經(jīng)濟性、效率性和有效性三個方面對預(yù)算配置、執(zhí)行、管理和資產(chǎn)管理等績效目標(biāo)完成情況進行綜合分析，部門整體支出績效自評。（2018年部門支出整體績效自評工作情況的報告見附件）

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出42.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.51萬元，增長77.81 %。主要原因是增加其他商品服務(wù)支出及差旅費等。

（二）政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額7萬元，其中：政府采購貨物支出7萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

2018年部門決算公開表

懷化市科協(xié)2018年度科普資金績效自評報告