目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

為科技經(jīng)濟及社會發(fā)展提供信息服務(wù)、項目中介、情報調(diào)研信息網(wǎng)絡(luò)組建、科技情報成果評審、上報以及相關(guān)服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

二級部門預(yù)算單位請說明：“懷化市科技信息研究所作為懷化市科技局的二級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：無”。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    二級部門預(yù)算單位請說明：“納入2021年懷化市科技信息研究所預(yù)算編制范圍的包括：懷化市科技信息研究所”。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)39.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款39.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少2.19 萬元，主要原因是經(jīng)費撥款減少2.19萬元。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)39.11萬元，其中，主要是經(jīng)費撥款。支出較去年減少2.19萬元，主要原因是經(jīng)費撥款減少2.19萬元。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為39.11萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為39.11萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資31.23萬元、津貼補貼0.04萬元、辦公費6.84萬元、印刷費0萬元、水電費0萬元、辦公設(shè)備購置費0萬元等；

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算

     2021年懷化市科技信息研究所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.95萬元，其中，公務(wù)接待費0.95萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降（或提高）0.1%，主要因為縮減經(jīng)費開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年懷化市科技信息研究所一般公共預(yù)算撥款安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為6.84萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增加17.54%，主要因為工會經(jīng)費增加0.28萬元，福利費增加1.07萬元，差旅費減少0.1萬元，公務(wù)接待費減少0.05萬元。一般公共預(yù)算撥款安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算主要用于差旅費1.9萬元，公務(wù)接待費0.95萬元，工會經(jīng)費0.63萬元，郵電費0.1萬元，福利費2.94 萬元，其他商品和服務(wù)支出0.32萬元 。

    （三）政府采購情況

 2021年懷化市科技信息研究所政府采購預(yù)算總額為0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出39.11萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。

備注：編報績效目標(biāo)的項目為一般公共預(yù)算撥款安排的項目支出。

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50萬元以上的專用設(shè)備。

2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（六）一般性支出情況

1.2021年本部門無會議費預(yù)算。

2.2021年本部門無培訓(xùn)費預(yù)算。

3.2021年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、專業(yè)名詞解釋

   （備注：單位必須在公開說明中對本部門相關(guān)專業(yè)名詞進行解釋說明）

1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

懷化市科技信息研究所2021年預(yù)算公開表