目  錄

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

主要職責是負責全市科學技術進步的宏觀管理和統籌協調。負責組織實施科技重大專項。負責組織實施市級科技計劃工作，負責市級科技經費預決算和經費使用的監督管理。牽頭組織全市農村和社會發展領域的科技進步工作。牽頭組織協調促進全市產學研結合工作。主管全市高新技術的研究開發、成果轉化以及產業化工作。會同有關部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進全市創新體系建設。負責全市科學技術普及工作。負責全市科技人才有關工作等。

（二）機構設置情況

懷化市科技局作為一級部門預算單位，內設科室為五科一室：辦公室、戰略規劃與政策法規科、高新技術發展與產業化科、農村與社會發展科技科、成果轉化與科技合作科、科技人才與基礎研究科。

懷化市科技信息研究所作為二級部門預算單位。

二、部門預算單位構成

納入2020年市科技局部門預算編制范圍的預算單位包括： 懷化市科技局本級，懷化市科技信息研究所

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括局本級和所屬二級單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算，2020年年初預算數354.88萬元，其中，一般公共預算撥款354.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少62.57萬元，主要原因:一是因機構改革，原知識產權局劃出。

（二）支出預算，2020年年初預算數354.88萬元，其中，機關工資福利支出178.51萬元，機關商品和服務支出90.55萬元，對事業單位經常性補助41.30萬元，對家庭和個人的補助44.52萬元。支出較去年減少62.57萬元，主要原因:一是因機構改革，原知識產權局劃出。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。

四、一般公共預算財政撥款支出情況。

 2020年一般公共預算撥款收入為354.88萬元，具體安排情況如下：   

（一）基本支出：2020年年初預算數為319.88萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資117.1萬元、津貼補貼55.48萬元、獎金9.76萬元、績效工資18.43萬元、社會保障繳費8.4萬元、其他工資福利支出5萬元、對個人和家庭的補助44.52、辦公費7萬元、差旅費24萬元、會議費2萬元、公務接待費4萬、培訓費2萬元、車輛維護費5萬元、其他交通費21.88萬元、其他商品和服務支出15.52萬元。

（二）項目支出：無。

五、政府性基金支出

2020年無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）“三公”經費預算

 2020市科技局年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為16.98萬元，其中，公務接待費9.98萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年預算相比下降了29%，主要原因：嚴格遵守中央 “八項規定”，厲行節約，壓減“三公”經費支出預算。    

（二）機關運行經費

 2020年市科技局機關運行經費一般公共預算撥款354.88萬元，比2019年預算數減少62.57萬元，下降15%；主要原因:一是因機構改革，原知識產權局劃出。主要用于：基本工資117.1萬元、津貼補貼55.48萬元、獎金9.76萬元、績效工資18.43萬元、社會保障繳費8.4萬元、其他工資福利支出5萬元、辦公費7萬元、差旅費24萬元、會議費2萬元、公務接待費4萬、培訓費2萬元、車輛維護費5萬元、其他交通費21.88萬元、其他商品和服務支出15.52萬元等；    

 （三）政府采購情況   

 2020年市科技局政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。    

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出354.88萬元，全部實行整體支出績效目標管理。無支出績效目標項目。

（五） 國有資產占用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、預計2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費預算2萬元，具體為：全市科技工作會議，內容為聽取2019年度全市科技工作和2020年工作設想情況匯報，預計參會人數50人，預算1.5萬元；其他臨時性內部會議，預計參會人數27人，預算0.5萬元。

2、2020年，本部門培訓費預算2萬元，具體為：2020年研發投入填報和高新企業申報專項培訓，預計人數30人，預算經費1.5萬元，省科技廳組織的業務培訓學習，預計人數為10人，預算為0.5萬元。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

2020年科技局部門預算公開表