懷化市科技局2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  懷化市科技局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  懷化市科技局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  懷化市科技局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分  懷化市科技局概況

一、部門職責(zé)

主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施科技重大專項(xiàng)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃工作，負(fù)責(zé)市級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。牽頭組織全市農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全市產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。主管全市高新技術(shù)的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。會(huì)同有關(guān)部門提出全市科技體制改革的政策和措施建議，推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全市科學(xué)技術(shù)普及工作。負(fù)責(zé)全市科技人才有關(guān)工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市科技局作為一級(jí)部門決算單位內(nèi)設(shè)科室為五科一室：辦公室、行政審批服務(wù)科、工業(yè)科技與社會(huì)發(fā)展科、農(nóng)村科技科、科技成果與技術(shù)市場科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)科。

懷化市科技信息研究所作為二級(jí)部門決算單位。

（二）決算單位構(gòu)成。市科技局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 懷化市科技局本級(jí)，懷化市科技信息研究所。

第二部分  懷化市科技局2018年度部門決算表(見附件)

收入支出決算總表　 　                     公開01表

收入決算表　 　 　 　                       公開02表                                

支出決算表　 　 　 　                    公開03表

財(cái)政撥款收入支出決算總表　　 　 　          公開04表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　 　 　 　     公開05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表           公開06表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表   公開07表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 　 　   公開08表

第三部分  懷化市科技局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入支出2525.56萬元，收入支出比2017年增加1519.07萬元。收入支出比上年增加的主要原因是年中追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，如2018年財(cái)政安排人才專項(xiàng)資金1130萬元，科技獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)31.99萬等，收入和支出比上年增加151%。

二、收入決算情況說明

本年收入共計(jì)2520.45萬元，其中,財(cái)政撥款2520.45萬元，占總收入的99%，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出共計(jì)1792.45萬元，基本支出490.47萬元，占總支出的27%；項(xiàng)目支出1301.99萬元，占總支出的73%。本年支出中，工資福利支出315.07萬元，占總支出的18%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.32萬元，占總支出的4%；商品和服務(wù)支出94.08萬元，占總支出的5%，項(xiàng)目支出1301.99萬元，占總支出的73%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入2520.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.11萬元，支出1792.45萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余733.11萬元，收入比2017年增加1519.07萬元，支出比2017年增加913.93萬元。收入比上年增加的主要原因是財(cái)政年中追加的專項(xiàng)資金比上年度增加，支出比上年增加的主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

本部門2018年財(cái)政撥款支出1792.45萬元，占本年總支出的71%萬元，其中基本支出490.47萬元，項(xiàng)目支出1301.99萬元。本年財(cái)政撥款支出比上年增加913.93萬元，主要原因是本年項(xiàng)目支出增加， 2018年財(cái)政安排人才專項(xiàng)資金1130萬元，科技獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)31.99萬。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2018年財(cái)政撥款支出1792.45萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出58.11萬元，占總支出的3%；科學(xué)技術(shù)支出1667.66萬元，占總支出的93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.57萬元，占總支出的3%；資源勘探信息等支出8.11萬元，占總支出的1% 。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為683.12元，支出決算為878.52萬元，完成年初預(yù)算的128.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有兩點(diǎn)，一是年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，二是按規(guī)定使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為278.14萬元，支出決算為288.94萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底追加的財(cái)政撥款預(yù)算

3、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1130萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財(cái)政追加安排了部分經(jīng)費(fèi)。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為81.88萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為166.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的財(cái)政撥款預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.05萬元，支出決算為58.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員部分支出年初未安排預(yù)算。

7、資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算8.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財(cái)政追加安排了部分經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出490.46萬元，一、人員經(jīng)費(fèi)396.38萬元，占基本支出的80.8%，其中：工資福利支出315.07萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出81.32萬元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；二、公用經(jīng)費(fèi)94.08萬元，占基本支出的19.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

本部門2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬元，支出決算為10.80萬元，完成預(yù)算的36%。其中：因公出國（境）年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元；公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算10萬元，支出決算8.38萬元；公務(wù)接待年初預(yù)算20萬元，支出決算2.42萬元；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

全年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出比2017年減少了3.43萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)接待費(fèi)用減少3.28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.15萬元。主要原因是在業(yè)務(wù)工作量不減的情況下，本著節(jié)約的要求接待工作以安排工作餐為主。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算共計(jì)10.80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置支出決算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算8.38萬元，占總支出的78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.42萬元，占總支出的22%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0萬元。全年沒有購置公務(wù)用車。

3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.38萬元；全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要是按規(guī)定保留的2輛公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.42萬元。均為國內(nèi)公務(wù)接待支出，主要用于下級(jí)科技部門交流工作情況發(fā)生的接待支出。本部門2018年共接待60批次，共計(jì)300人次（不包括陪同人員）。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少3.25萬元，減少57%。主要是在業(yè)務(wù)工作量不減的情況下，本著節(jié)約的要求接待工作以安排工作餐為主。

截至2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2018年度無政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔2019〕57號(hào)）要求，對(duì)照《部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，我局對(duì)2018年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)（見附件）

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.08萬元，比2017年增加28.65萬元，增加43%。主要原因是：由于業(yè)務(wù)工作增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

第四部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”和“事業(yè)收入”以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  附件

2018年科技局部門決算公開表

市科技局2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告