發(fā)布時(shí)間：2021-09-02 11:18 信息來源：懷化市財(cái)政局
2020年度懷化市教育局部門決算
目錄
第一部分懷化市教育局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市教育局單位概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
（四）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
（五）統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；組織對普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評估。
（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；接有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
（七）統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
（八）指導(dǎo)各級各類學(xué)校精神文明建設(shè)工作（增加的職責(zé)），指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
（九）依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市師工作；組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；會同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十）統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指工作；參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
（十一）組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交沈，會同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
（十二）組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。
（十三）統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
（十四）協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十五）行政審批事項(xiàng)：取消、下放、調(diào)整、增加由市人民政府公布予以變動的行政審批事項(xiàng)。
（十六）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市教育局作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、基礎(chǔ)教育科（民族教育科）、發(fā)展規(guī)劃與財(cái)務(wù)建設(shè)科（審計(jì)科）、機(jī)關(guān)黨委、人事科、師資教育科（懷化市語言文字工作委員會辦公室）、職業(yè)教育與成人教育科、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室、教育督導(dǎo)科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科。二級機(jī)構(gòu)：懷化市教育考試院、懷化市教育科學(xué)研究院、懷化市教師培訓(xùn)中心、懷化市勤工儉學(xué)管理站、懷化市學(xué)校安全監(jiān)督管理辦公室、懷化市電化教育館、懷化市農(nóng)村教育綜合改革辦公室、懷化市教育宣傳信息中心、懷化市普通話培訓(xùn)測試站、懷化市高校工作管理辦公室、懷化市民辦教育管理辦公室、懷化市教學(xué)儀器管理站、懷化市學(xué)生資助管理中心、中國教育工會懷化市委員會、懷化市高等學(xué)校函授教育管理站。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市教育局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：懷化市學(xué)生資助管理中心。
第二部分
部門決算表
見附件
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)6362.57萬元。與上年相比，增加605.66萬元，主要是因?yàn)閼鸦袑W(xué)生資助管理中心納入決算。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)5235.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入4250.41萬元，占81.18%；其他收入985.39萬元，占18.82%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)5075.37萬元，其中：基本支出2851.25萬元，占56.18%；項(xiàng)目支出2224.11萬元，占43.82%；。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5362.31萬元，與上年相比，增加388.95萬元,增長7.82%，主要是因?yàn)閼鸦袑W(xué)生資助管理中心收支數(shù)納入本年決算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出4103.66萬元，占本年支出合計(jì)的80.85%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加200.55萬元，增長5.14%，主要是因?yàn)樵黾恿藨鸦袑W(xué)生資助管理中心學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)支出數(shù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出4103.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元；教育（類）支出3750.47萬元，占91.39%;科學(xué)技術(shù)（類）支出55萬元，占1.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出230.45萬元，占5.61%；衛(wèi)生健康（類）支出67.74萬元，占1.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1418.92萬元，支出決算數(shù)為4103.66萬元，完成年初預(yù)算的289.21%，其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1369.79萬元，支出決算為2529.5萬元，完成年初預(yù)算的184.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加的項(xiàng)目資金支出及人員績效獎(jiǎng)金等。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.36萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為705.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年學(xué)生資助中心資助支出數(shù)。
4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加的科學(xué)規(guī)劃課題、教育體制改革試點(diǎn)及新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。
5、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為426.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年學(xué)生資助中心撥給學(xué)生的資助款。
6、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加的教育發(fā)展項(xiàng)目、人力資源開發(fā)、“十四、五”規(guī)劃編制、市級教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出
7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年追加的名師、名校評選專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為117.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加的離退休春節(jié)一次性補(bǔ)助支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為112.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.7萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政撥付的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1879.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1612.73萬元，占基本支出的85.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他職工福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)266.81萬元，占基本支出的14.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為70萬元，支出決算為8.43萬元，完成預(yù)算的12%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為50.4萬元，支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算的6.87%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，與上年相比減少11.22萬元，減少76.43%,減少的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為19.6萬元，支出決算為4.97萬元，完成預(yù)算的25.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，與上年相比減少0.99萬元，減少16.61%,減少的主要原因是實(shí)行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.46萬元，占41.04%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.97萬元，占58.96%。其中：公車運(yùn)行費(fèi)4.97萬元。
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.46萬元，全年共接待來訪團(tuán)組106個(gè)、來賓419人次，主要是上級部門、各縣教育局來人辦事發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.64萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.64萬元，主要是公車燃料、維修及保險(xiǎn)開支，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.81萬元，比年上年決算數(shù)減少281.37萬元，降低62.78%。主要原因是：厲行節(jié)約原則、合理歸劃分流開支途徑。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)39.77萬元，用于1、召開湖南省教育廳、省總工會舉辦第一屆全省中小學(xué)青年教師教學(xué)競賽懷化市初賽會議，人數(shù)468人，內(nèi)容為全市中小學(xué)青年教師教學(xué)競賽初賽（3學(xué)科*3學(xué)段）9場次初賽選拔會；經(jīng)費(fèi)預(yù)算49萬元；2、全市初中學(xué)業(yè)水平考試命題工作會，人數(shù)39人，內(nèi)容為初中學(xué)業(yè)水平考試11門學(xué)科封閉式命題工作，經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元。開支培訓(xùn)費(fèi)13.63萬元，用于1、開展全市教育督導(dǎo)人員培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為第四屆市政府督學(xué)換屆會暨2020年全市教育督導(dǎo)人員培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.7萬元；2、全市教育系統(tǒng)辦公室培訓(xùn)會，人數(shù)77人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述及十九屆五中全會精神，全面貫徹黨的教育方針，提升全市教育局系統(tǒng)辦公室工作水平。經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.4萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額191.2萬元，其中：政府采購貨物支出191.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額191.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額191.2萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位現(xiàn)保有數(shù)量2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，其他用車1輛，其他用車主要是試卷運(yùn)輸車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理已按財(cái)政績效部門要求開展并在懷化是教育局網(wǎng)上公示。
第四部分
名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
附件
