發(fā)布時間：2019-08-20 16:12 信息來源：市財政局
2018年度懷化市教育局部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實施。
2、負責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會同有關(guān)部門制訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標準，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實施素質(zhì)教育。
4、指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標準，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
5、統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門有關(guān)教育工作；組織對普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評估。
6、統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；參與擬訂全市教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；負責(zé)統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經(jīng)費的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；指導(dǎo)和組織實施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
7、統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
8、指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9、依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認定、招聘錄用、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；會同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級各類學(xué)校編制標準，并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
10、統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；負責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
11、組織指導(dǎo)教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學(xué)、來懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交流，會同有關(guān)部門依法監(jiān)督管理自費留學(xué)中介服務(wù)機構(gòu)。
12、組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。
13、統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14、協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15、承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)為10個：辦公室、行政審批服務(wù)科（政策法規(guī)科）、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)建設(shè)科（審計科）、師資教育科（市語言文字工作委員會辦公室）、基礎(chǔ)教育科（民族教育科）、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)辦公室、教育督導(dǎo)科、人事科。單列科室2個：機關(guān)黨委、紀檢監(jiān)察室。歸口管理民辦教育管理辦公室、勤管站、高校辦（加掛畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心牌子）、學(xué)校安全監(jiān)督管理辦公室、學(xué)生資助管理中心、培訓(xùn)中心、考試院、教科院、電教館、儀器站、高函站、普通話測試站、教育工會、綜改辦、教育宣傳中心等15個二級事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。懷化市教育局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成：懷化市教育局本級。
第二部分 2018年度部門決算表
見附件
第三部分 懷化市教育局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年收、支總計5722.76萬元；與2017年相比，增加326.4萬元，增加原因主要是財政追加人力資源開發(fā)、消除大班額及考試中心建設(shè)、普通話測試專項經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5159.57萬元。其中：財政撥款收入4533.29萬元，占比87.85%、其他收入626.28萬元，占比11.17%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計4005.41萬元。其中：基本支出2810.95萬元，占比70.18%、項目支出1194.45萬元，占比29.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計4985.08萬元，與2017年相比，增加271.71萬元，增加原因是財政追加人力資源開發(fā)、消除大班額及考試中心建設(shè)、普通話測試專項經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款支出3430.25萬元，占本年支出的85.64%，與2017年相比，比減少809.29萬元，減少的主要原因是本年退休人員工資到社保發(fā)放及下?lián)艿捻椖抠Y金大部分在年末才到單位賬，到賬時間晚，無法當(dāng)年使用，只能結(jié)轉(zhuǎn)到下年所致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
全年財政撥款支出3430.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出229.21萬元，占6.7%；教育支出（類）2808.34萬元，占81.87%；社會保障和就業(yè)支出（類）12.7萬元，占0.4%；資源勘探信息等支出（類）380萬元，占11.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1893.21萬元，支出決算數(shù)3430.25萬元，完成年初預(yù)算的181.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算221萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加的預(yù)算
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算8.21萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加的預(yù)算
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為1611.47萬元，支出決算2071.05萬元，預(yù)算完成率128.52%決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加的預(yù)算
4、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為3.47萬元，支出決算2.53萬元，預(yù)算完成率72.91%。決算小于預(yù)算的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少
5、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算19.1萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加經(jīng)費
6、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算432.85萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加經(jīng)費
7、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算282.81萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加經(jīng)費
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預(yù)算為93.95萬元，支出決算5.43萬元，預(yù)算完成率：5.79%。決算小于預(yù)算的主要原因是：預(yù)算下達科目調(diào)整
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為184.32萬元，支出決算7.27萬元，預(yù)算完成率3.94%。決算小于預(yù)算的主要原因是：預(yù)算下達科目調(diào)整
10、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算380萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是：本年追加項目經(jīng)費
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2235.79萬元，其中：人員經(jīng)費1606.6萬元，占比71.86%，其中：工資福利支出1347.86萬元和對個人和家庭的補助258.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費629.19萬元，占比28.14%，公用經(jīng)費主要是商品和服務(wù)支出：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為100萬元，支出決算為19.26萬元，完成預(yù)算的19.26%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為72萬元，支出決算為13.49萬元，完成預(yù)算的18.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待的減少，與上年相比減少4.99萬元，減少原因主要是執(zhí)行嚴格管理厲行節(jié)約原則。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為28萬元，支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算的20.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車的規(guī)范化，與上年相比增加0.19萬元，增長3.29%,增加原因是公車使用稍微增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算13.49萬元，占70.04%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.77萬元，占29.96%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元、全年安排因公出國（境）團組0個，0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為13.49萬元，全年共接待來訪團組103個、來賓2019人次，主要是公務(wù)交流、學(xué)習(xí)、檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.77萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.77萬元，主要是車輛維修保險費、燃料費等支出。截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，其中1輛為各類教育考試接送試卷專用車。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位2018年無政府性基金預(yù)算收入和支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
2018年部門整體支出已按市財政績效科要求按時開展了績效評價，績效自我評價87分，基本達到績效管理目標，并已在局網(wǎng)掛網(wǎng)公示。績效報告見附件。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出629.19萬元，比2017 年減少15.99萬元，降低2.5%。主要原因是：2018年機關(guān)運行經(jīng)費中專項業(yè)務(wù)經(jīng)費的減少。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費88.55萬元，主要用于高三一模擬考試會議，人數(shù)62人，內(nèi)容為全市高三一模質(zhì)量分析，預(yù)算1.24萬元；召開學(xué)業(yè)水平考試命題會議，人數(shù)35人，內(nèi)容為學(xué)業(yè)水平考試命題教師會議，預(yù)算17萬元；召開公開照片教師會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為公開招聘教師綜合素質(zhì)測試、面試、引進人才綜合素質(zhì)測試會，預(yù)算27.6萬元。召開全市高中階段招生工作會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為秋季高中招生會，預(yù)算3.2萬元；召開高中學(xué)籍管理工作會，人數(shù)63人，內(nèi)容為普通高中學(xué)籍管理工作的會議，預(yù)算1.24萬元；召開中小學(xué)特級、高級教師評審工作會，人數(shù)1664人，內(nèi)容為高級教師評審評委、工作人員封閉期間食宿開支，預(yù)算68萬元等其他教育工作會議。開支培訓(xùn)費69.35萬元，用于開展第三屆中小學(xué)機器人競賽培訓(xùn)，人數(shù)420人，內(nèi)容為懷化市第三屆中小學(xué)機器人競賽活動，預(yù)算6.7萬元；開展新高考、新課標培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為參加新高考、新課標專題培訓(xùn)；開展高中校長與教導(dǎo)主任新高考高端研修的培訓(xùn)，人數(shù)71人，內(nèi)容為新高考校長、教導(dǎo)主任新高考內(nèi)容培訓(xùn)，預(yù)算24.85萬元；開支中小學(xué)學(xué)科教師工作坊研修，人數(shù)1328人，內(nèi)容為中小學(xué)教師各學(xué)科南重點的優(yōu)師微課工作坊培訓(xùn)，預(yù)算50萬元；開展中小學(xué)疾病防控培訓(xùn)，人數(shù)721人，內(nèi)容為全市中小學(xué)疾病防控工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)算10.68萬元；開支教育系統(tǒng)宣傳干部培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為市教育系統(tǒng)宣傳干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，預(yù)算4.33萬元。
（三）政府采購支出情況。
本部門2018 年度政府采購支出總額272.73萬元，其中：政府采購貨物支出65萬元、政府采購工程支出207.73 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額272.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛7輛（現(xiàn)保有數(shù)量2輛），其中：一般公務(wù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于押運試卷；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
懷化市教育局2018年決算公開表
懷化市教育局部門整體績效評價報告（2018年）
