中共懷化市委宣傳部2020年度

部門預算公開說明

目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責

（二）機構設置情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算財政撥款支出情況

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算

（二）機關運行經費

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五） 國有資產占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業名詞解釋

八、公開附表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般預算支出表

6.一般預算基本支出表

7.三公經費預算表

8.政府性基金支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責

中共懷化市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門(涉密)。

（二）機構設置情況　　　　　　　

內設機構設置。中共懷化市委宣傳部（含市委網信辦）為一級部門預算單位，內設科室（涉密）。市委網信辦內設3個職能科室及全額事業單位輿情監測和新媒體中心。直屬管理市文產辦。

二、部門預算單位構成

中共懷化市委宣傳部只有部本級（含市委網信辦），沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級（含市委網信辦）。

三、部門收支總體情況

2020年中共懷化市委宣傳部部門預算為部本級（含市委網信辦）總體支出情況。

（一）收入預算。2020年年初預算數1174.97萬元，其中，一般公共預算撥款1174.97萬元，無政府性基金預算撥款，無納入財政專戶管理的非稅收入撥款，無國有資本經營預算撥款。收入較去年增加476.61萬元，主要原因是新時代文明實踐中心試點經費增加104萬元，新增“歡樂瀟湘　幸福懷化”文化活動經費35萬元，新增新時代“好少年”評選宣傳工作經費10萬元，原市文旅廣體局職能劃轉新增“掃黃打非”、農家書屋工作經費20萬元，原市文明辦、原市委講師團并入新增專項業務費195萬元以及人員經費112.61萬元。

（二）支出預算。2020年年初預算數1174.97萬元，其中工資福利支出352.7萬元，商品和服務支出809.32萬元，對個人和家庭的補助支出12.95萬元。支出較去年增加476.61萬元，主要原因是增加新時代文明實踐中心試點經費支出104萬元，增加“歡樂瀟湘　幸福懷化”文化活動支出35萬元，增加新時代“好少年”評選宣傳工作支出10萬元，增加“掃黃打非”、農家書屋工作支出20萬元，增加原市文明辦、原市委講師團并入的各項專項業務支出195萬元以及并入人員的工資福利支出112.61萬元。

（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）

四、一般公共預算財政撥款支出情況

2020年一般公共預算撥款收入為1174.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為996.97萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括：基本工資和津貼補貼352.7萬元、辦公費33萬元、差旅費27萬元、會議費11萬元、培訓費11萬元、印刷費56萬元、勞務費30萬元、委托業務費82萬元、其它交通費用40.22萬元、其他商品和服務支出307.15萬元等；

（二）項目支出：2020年年初預算數為178萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，主要包括專項業務費等。其中：春節期間文化科技衛生“三下鄉”慰問經費28萬元，主要用于“送戲下鄉”等慰問活動；調研經費10萬元，主要用于基層調研工作；新時代文明實踐中心試點經費140萬元，主要用于全面推開新時代文明實踐中心試點工作等方面。

五、政府性基金支出

2020年沒有政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）“三公”經費預算　　

2020年中共懷化市委宣傳部一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為37.8萬元，其中：公務接待費23.8萬元，無公務用車購置費，公務用車運行費14萬元，無因公出國（境）費。2020年“三公”經費預算較2019年預算數54萬元減少16.2萬元，下降30%。其中公務接待費比2019年預算數34萬元減少10.2萬元，下降30%，公務用車運行費較2019年公務用車運行費預算數20萬元減少6萬元，下降30% 。公務接待費、公務用車運行費大幅下降主要是因為我單位嚴格遵守中央八項規定、省委九項規定精神，厲行節約，樹立過“緊日子”的思想，落實市委市政府從預算源頭壓減一般公用支出的要求，進一步加強預算管理和財務監管，嚴格把控和規范本部門“三公”經費使用和審批，確保“三公經費”逐年降低。

（二）機關運行經費

2020年中共懷化市委宣傳部機關運行經費一般公共預算撥款631.32萬元，比2019年預算數439.67萬元增加191.65萬元，增加43.58%，其主要原因：一是因機構改革，原市委講師團、原市文明辦并入中共懷化市委宣傳部，增加了人均公用支出經費和專項業務費；二是因職能劃轉，原市文旅廣體局的“掃黃打非”、農家書屋職能劃入中共懷化市委宣傳，增加了專項工作經費；三是因工作需要，增加了新時代文明實踐中心試點、“歡樂瀟湘　幸福懷化”群眾文化活動等專項業務工作經費。主要安排用于：辦公費33萬元，差旅費27 萬元，印刷費56萬元，會議費11萬元，培訓費14萬元，勞務費30萬元，委托業務費82萬元，其他交通費用40.22萬元，其它商品和服務支出307.15萬元等。

（三）政府采購情況

2020年中共懷化市委宣傳部無政府采購預算。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1174.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出178萬元，其中新時代文明實踐中心試點經費140萬元，春節期間文化科技衛生“三下鄉”慰問經費28萬元，調研經費10萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中：公務用車6輛（含機要通信）、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。2020年年初預算沒有安排政府采購，預計無相應資產增加。

（六）一般性支出情況

1、2020年，本部門會議費預算11萬元，具體為：①全市宣傳思想工作會議，預計參會人數45人，預算1.8萬元；②“掃黃打非”工作會議，預計參會人數40人，預算1.6萬元；③全省及全市新時代文明實踐中心試點推進會，預計參會人數100人，預算4萬元；④全市意識形態研判會議，預計參會人數45人，預算1.8萬元；⑤全市網信工作及輿情分析研判會議，預計參會人數45人，預算1.8萬元。

2、2020年，本部門培訓費預算14萬元，具體為：①“掃黃打非”及新聞出版培訓，因機構改革，這兩項工作才劃入本部門，需在系統內進行統一培訓，培訓內容主要為掃黃打非考核內容、案件查處及信息報送軟件操作、新聞出版行政許可和年檢系統軟件操作。預計人數40人，培訓2天，預算4.66萬元；②全市宣傳思想工作培訓，培訓內容主要為《中國共產黨宣傳思想工作條例》、《新時代公民道德建設實施綱要》《新時代愛國主義教育實施綱要》等，在市委黨校封閉培訓6天，培訓人數約45人，預算9.34萬元。

3、2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

七、專業名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

八、公開附表

宣傳部2020年預算公開表