發(fā)布時(shí)間：2020-02-07 15:23 信息來(lái)源：市財(cái)政局
中共懷化市委宣傳部2020年度
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄：
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業(yè)名詞解釋
八、公開(kāi)附表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般預(yù)算支出表
6.一般預(yù)算基本支出表
7.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.政府性基金支出表
一、部門(mén)基本概況
（一）部門(mén)職責(zé)
中共懷化市委宣傳部是市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)(涉密)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共懷化市委宣傳部（含市委網(wǎng)信辦）為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室（涉密）。市委網(wǎng)信辦內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室及全額事業(yè)單位輿情監(jiān)測(cè)和新媒體中心。直屬管理市文產(chǎn)辦。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共懷化市委宣傳部只有部本級(jí)（含市委網(wǎng)信辦），沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委宣傳部本級(jí)（含市委網(wǎng)信辦）。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年中共懷化市委宣傳部部門(mén)預(yù)算為部本級(jí)（含市委網(wǎng)信辦）總體支出情況。
（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1174.97萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1174.97萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。收入較去年增加476.61萬(wàn)元，主要原因是新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)增加104萬(wàn)元，新增“歡樂(lè)瀟湘 幸福懷化”文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，新增新時(shí)代“好少年”評(píng)選宣傳工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，原市文旅廣體局職能劃轉(zhuǎn)新增“掃黃打非”、農(nóng)家書(shū)屋工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，原市文明辦、原市委講師團(tuán)并入新增專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)195萬(wàn)元以及人員經(jīng)費(fèi)112.61萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1174.97萬(wàn)元，其中工資福利支出352.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出809.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.95萬(wàn)元。支出較去年增加476.61萬(wàn)元，主要原因是增加新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出104萬(wàn)元，增加“歡樂(lè)瀟湘 幸福懷化”文化活動(dòng)支出35萬(wàn)元，增加新時(shí)代“好少年”評(píng)選宣傳工作支出10萬(wàn)元，增加“掃黃打非”、農(nóng)家書(shū)屋工作支出20萬(wàn)元，增加原市文明辦、原市委講師團(tuán)并入的各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出195萬(wàn)元以及并入人員的工資福利支出112.61萬(wàn)元。
（三）公開(kāi)表格，部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共8張，包括：部門(mén)收支總表3張，即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表5張，即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》和《政府性基金預(yù)算支出表》。（公開(kāi)表格附后）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2020年一般公共預(yù)算撥款收入為1174.97萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為996.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括：基本工資和津貼補(bǔ)貼352.7萬(wàn)元、辦公費(fèi)33萬(wàn)元、差旅費(fèi)27萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)11萬(wàn)元、印刷費(fèi)56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)82萬(wàn)元、其它交通費(fèi)用40.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出307.15萬(wàn)元等；
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為178萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，主要用于“送戲下鄉(xiāng)”等慰問(wèn)活動(dòng)；調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于基層調(diào)研工作；新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，主要用于全面推開(kāi)新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)工作等方面。
五、政府性基金支出
2020年沒(méi)有政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年中共懷化市委宣傳部一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)23.8萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元減少16.2萬(wàn)元，下降30%。其中公務(wù)接待費(fèi)比2019年預(yù)算數(shù)34萬(wàn)元減少10.2萬(wàn)元，下降30%，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較2019年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元減少6萬(wàn)元，下降30% 。公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)大幅下降主要是因?yàn)槲覇挝粐?yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，落實(shí)市委市政府從預(yù)算源頭壓減一般公用支出的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格把控和規(guī)范本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)使用和審批，確保“三公經(jīng)費(fèi)”逐年降低。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年中共懷化市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款631.32萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)439.67萬(wàn)元增加191.65萬(wàn)元，增加43.58%，其主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，原市委講師團(tuán)、原市文明辦并入中共懷化市委宣傳部，增加了人均公用支出經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)；二是因職能劃轉(zhuǎn)，原市文旅廣體局的“掃黃打非”、農(nóng)家書(shū)屋職能劃入中共懷化市委宣傳，增加了專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；三是因工作需要，增加了新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)、“歡樂(lè)瀟湘 幸福懷化”群眾文化活動(dòng)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。主要安排用于：辦公費(fèi)33萬(wàn)元，差旅費(fèi)27 萬(wàn)元，印刷費(fèi)56萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)14萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)82萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用40.22萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出307.15萬(wàn)元等。
（三）政府采購(gòu)情況
2020年中共懷化市委宣傳部無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1174.97萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出178萬(wàn)元，其中新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，春節(jié)期間文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元，調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中：公務(wù)用車6輛（含機(jī)要通信）、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年年初預(yù)算沒(méi)有安排政府采購(gòu)，預(yù)計(jì)無(wú)相應(yīng)資產(chǎn)增加。
（六）一般性支出情況
1、2020年，本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，具體為：①全市宣傳思想工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算1.8萬(wàn)元；②“掃黃打非”工作會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)40人，預(yù)算1.6萬(wàn)元；③全省及全市新時(shí)代文明實(shí)踐中心試點(diǎn)推進(jìn)會(huì)，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)100人，預(yù)算4萬(wàn)元；④全市意識(shí)形態(tài)研判會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算1.8萬(wàn)元；⑤全市網(wǎng)信工作及輿情分析研判會(huì)議，預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)45人，預(yù)算1.8萬(wàn)元。
2、2020年，本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，具體為：①“掃黃打非”及新聞出版培訓(xùn)，因機(jī)構(gòu)改革，這兩項(xiàng)工作才劃入本部門(mén)，需在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為掃黃打非考核內(nèi)容、案件查處及信息報(bào)送軟件操作、新聞出版行政許可和年檢系統(tǒng)軟件操作。預(yù)計(jì)人數(shù)40人，培訓(xùn)2天，預(yù)算4.66萬(wàn)元；②全市宣傳思想工作培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要為《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳思想工作條例》、《新時(shí)代公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》《新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義教育實(shí)施綱要》等，在市委黨校封閉培訓(xùn)6天，培訓(xùn)人數(shù)約45人，預(yù)算9.34萬(wàn)元。
3、2020年本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算。
七、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
八、公開(kāi)附表
