發布時間：2019-02-13 16:18 信息來源：市財政局
目 錄
一、部門基本情況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
我辦是在市委、市政府領導下，規劃、指導、協調全市精神文明建設活動的參照公務員管理的事業單位。負責制定全市群眾性精神文明建設活動規劃，做好組織協調、督促落實工作，負責各縣（市、區）和市直單位綜合績效考核工作的實施，研究分析精神文明建設的新情況、新問題、組織精神文明建設工作經驗的交流推廣，指導全市開展創建文明單位、文明行業、文明城市、文明小區（社區）、文明村鎮等其它精神文明創建活動，以及承辦市委、市政府、市精神文明建設指導委員會交辦的其他事項。除此之外，我辦新增加了指導全市未成年人思想道德建設、開展市民文明素質教育活動、指導協調全市志愿服務活動工作職能和開展創建省級文明城市工作等。
（二）機構設置情況
市文明辦作為一級部門預算單位，內設科室為：創建指導科、未成年人思想道德建設和志愿服務科、綜合調研科。
二、部門預算單位構成
納入2019年懷化市文明辦部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有懷化市文明辦本級。
三、部門收支總體情況
2019年市文明辦部門預算為辦本級匯總情況。
（一）收入預算，2019年年初預算數193.99萬元，其中，一般公共預算撥款193.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少78.09萬元，主要原因是減少了全市創建文明城市工作經費120萬元，增加了全市文明村鎮、文明社區獎勵經費50萬元。
（二）支出預算，2019年年初預算數193.99萬元，其中，主要是人員支出52.67萬元，公用支出10.5萬元，工會及福利費1.82萬元，專項業務費和項目支出129萬元。支出較去年減少71.81萬元，主要原因是減少了全國文明城市創建工作經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》。（公開表格附后）
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2019年一般公共預算撥款收入為193.99萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數為137.6萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資26.05萬元、津貼補貼18.17萬元、辦公費8萬元、印刷費9萬元、郵電費1.5萬元、差旅費7萬元、會議費5萬元、培訓費3萬元、公務接待費2萬元、勞務費4萬元、工會經費0.52萬元、福利費1.3萬元、公務用車運行維護費9萬元、其他交通費用6.28萬元、其他商品和服務支出81萬元等；
（二）項目支出：2019年年初預算數為60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：困難道德模范幫扶經費10萬元，主要用于對我市全國、省級、市級困難道德模范進行幫扶慰問；文明村鎮、文明社區獎勵經費50萬元，主要用于對2018年創建文明村鎮、文明社區進行獎勵。
五、政府性基金支出
2019年預算沒朋友政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2019年市文明辦部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為11萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元，因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年預算數減少9萬元，下降45%，主要因為我單位嚴格落實中央八項規定、省委九條規定，厲行節約，嚴格把控和規范本部門“三公”經費審批流程，確保公務接待費用逐年降低。
（二）機關運行經費
2019年市文明辦機關運行經費一般公共預算撥款137.6萬元，比2018年預算數減少24.66萬元，下降15.2%，主要因為文明城市創建工作經費減少。主要用于：辦公經費支出33.6萬元；會議費支出5萬元；委托業務費支出4萬元；公務接待費2萬元；公務用車運行維護9萬元；其他商品和服務支出81萬元等。
（三）政府采購情況
2019年市文明辦政府采購預算總額0萬元，其中政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出193.99萬元，實行整體支出績效目標管理60萬元，其中困難道德模范幫扶經費10萬元；文明村鎮、文明社區獎勵經費50萬元。全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。無單位價值50 萬元以上專用設備。
（六）一般性支出情況
1、2019年，本部門會議費預算5萬元，具體為：①全市新時代文明實踐中心試點現場推進會，預計參會人數50人，預算2.5萬元；②全市文明辦主任會議，預計參會人數50人，預算1.5萬元。③全市道德模范座談會，預計參會人數30人，預算1萬元；
2、2019年本部門業務培訓費3萬元，具體為新時代文明實踐中心建設工作業務培訓，預計參會人數120人，預算3萬元。
3、2019年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
