目  錄：

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

五、政府性基金支出情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五） 國有資產(chǎn)占用情況

（六）一般性支出情況

七、專業(yè)名詞解釋

八、公開附表

1.部門預(yù)算收支總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門預(yù)算支出總表

4.部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

5.部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

6.部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出表

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)2019年懷化市機(jī)構(gòu)改革要求，由原來的懷化市檔案局參照公務(wù)員管理、財(cái)政全額撥款的正處級事業(yè)單位，改為懷化市檔案館，系中共懷化市委辦公室所屬財(cái)政全額撥款的正處級公益一類事業(yè)單位。擔(dān)負(fù)著收集、征集和接收本館保管范圍內(nèi)按規(guī)定移交進(jìn)館的各類檔案資料，以及對全市30萬余卷（冊）檔案資料的保管保護(hù)、對館藏檔案嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)整理、編目、鑒定、數(shù)字化、技術(shù)保護(hù)及開發(fā)利用等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

懷化市檔案館作為一級部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室；管理利用部；編研和征收鑒定部；科技信息部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

懷化市檔案館作為一級部門預(yù)算單位，市檔案館只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有市檔案館本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)232.73萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款232.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少8.07萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減壓30%和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減壓40%。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)232.73萬元，其中，其中：工資福利支出141.73萬元，商品和服務(wù)支出77.96萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助13.06萬元，資本性支出0萬元，支出較去年減少8.07萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減壓30%和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減壓40%。

（三）公開表格，部門預(yù)算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預(yù)算收支總表》、《部門預(yù)算收入總表》、《部門預(yù)算支出總表》；財(cái)政撥款收支表6張，即《部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》（公開表格附后）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

    2021年一般公共預(yù)算撥款收入為232.73萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出： 2021年年初預(yù)算數(shù)為196.13萬元，是指保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；其中：人員經(jīng)費(fèi)支出150.77萬元、公用經(jīng)費(fèi)45.36萬元。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為36.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：檔案事務(wù)支出36.6萬元，主要用于檔案館有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等方面。

五、政府性基金支出情況

2021年無政府性基金支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

     2021年市檔案館部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.27萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.77萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降10.4%，主要原因是根據(jù)財(cái)政部門要求對2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)施減壓。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年市檔案館部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款45.36萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少5.49萬元，下降10.8%，主要因?yàn)?/font>主要原因是公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的減壓。主要用于：辦公經(jīng)費(fèi)支出，0.5萬元；郵電費(fèi)支出，1.2萬元；差旅費(fèi)支出，4萬元；公務(wù)接待支出，0.5萬元；勞務(wù)費(fèi)支出，1萬元；工會經(jīng)費(fèi)支出，9.55萬元；福利費(fèi)支出，4.13萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，3萬元；其他交通費(fèi)用支出，15.71萬元；其他商品和服務(wù)支出，5.77萬元。