2019年度懷化市檔案館部門決算

目錄

第一部分懷化市檔案館單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分  附件

附件一2018年度部門整體支出績效評價報告

附件二市檔案館2018年度部門決算公開表格

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分   市檔案館單位概況

一、部門職責

1、機構、人員構成。根據中共懷化市機構編制委員會《關于懷化市機構改革涉改處級事業單位調整的通知》（懷編〔2019〕1號）、市委深化機構改革領導小組辦公室《市直部分處級行業單位調整工作方案》，由原來的懷化市檔案局改為懷化市檔案館，作為中共懷化市委辦公室管理的正處級公益一類事業單位。 懷化市檔案館設下列內設機構，規格為正科級：辦公室、管理利用部（市現行文件查詢中心，市檔案寄存中心）、編研和征收鑒定部、科技信息部（電子檔案部）共4個科室。2019年年初預算，編制人數為21人，其中全額撥款事業編制21人，其中后勤服務人員2人。年末實有在職人員18人，其中事業編制18人；退休人員11人。財政供養人員控制率86%,未超過編制，控制較好。

2、主要職能。

（一）辦公室。負責本館日常運轉工作和內外聯系、綜合協調；負責制定檔案館各項內部管理制度，起草有關文件和綜合性文字材料；負責會議組織、文電處理、統計年報、信訪、保密、國有資產管理及其他行政事務管理工作；負責財務、人事、勞動工資、計生、績效考核、綜合治理、安全保衛、后勤服務、綜合信息上報工作；負責全市檔案專業技術資格申報審查工作。

（二）管理利用部（加掛“懷化市現行文件查詢中心”“懷化市檔案寄存中心”牌子）。負責應用先進技術和方法對館藏檔案資料進行科學保管工作，維護檔案安全；對館藏檔案資料進行整理、銷毀、統計和編制檢索工具、全宗介紹等；負責館藏檔案資料、市政府公開信息及現行文件的預約和來館查閱服務；負責本館查閱利用情況綜合和統計；負責檔案利用效果的收集和典型經驗總結上報；負責檔案館庫房設施設備運行、維護管理和庫房保潔工作。

（三）編研和征收鑒定部。負責公布檔案史料，并開展館藏檔案史料的開發、編研和發行工作；負責開展檔案學術理論研究和科研工作，組織全市檔案編研優秀成果的評審與申報； 負責開展檔案宣傳和檔案文化建設，圍繞市委市政府中心工作和社會重點、熱點問題舉辦檔案展覽；負責愛國主義教育基地的建設、管理和對外開放；負責接收市直單位和其他組織按規定移交進館的檔案資料；負責市政府公開信息和現行文件的征集接收；負責調查、征集散存在社會上的珍貴檔案資料；負責館藏檔案開放鑒定，定期向社會公布開放檔案目錄；負責對館藏檔案資料進行技術搶救和保護修復工作。

（四）科技信息部（電子檔案部）。負責市直單位和其他組織電子、聲像檔案的接收、存儲工作；負責開展館藏檔案資料縮微、數字化、模數轉換、復制等工作；負責館藏檔案目錄、全文和多媒體數據庫建設工作。負責本館計算機網絡、門戶網站、辦公自動化、數字化設備等信息化基礎設施建設及管理與運行維護工作，保障計算機信息系統安全；負責檔案數字資源的日常維護及安全保管、統計分析、備份遷移、共享發布等工作。負責承擔黨和國家領導人、省領導、重要人物來懷化及外事接待活動中形成的照片、錄音、錄像檔案的采集及其接收、整理；承擔市領導公務活動及本市重要人物的照片、錄音、錄像檔案的采集及其接收、整理；承擔市內重要會議、重大活動、重大事件的照片、錄音、錄像檔案的采集及其接收、整理；定點、定時采集市內記錄城鄉建設與發展的聲像檔案 ；負責市內非物質文化遺產和重要名勝檔案資料的采集與整理；組織市本級口述檔案的采集與整理；提供照片、錄音、錄像檔案資料的開發利用。

(五)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二.機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據上述職責，市檔案館內設4個職能部(室)：懷化市檔案館辦公室、懷化市檔案館管理利用部、懷化市檔案館編研和征收鑒定部懷化市檔案館科技信息部（電子檔案部）。

（二）決算單位構成。懷化市檔案館2018年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市檔案館本級。

第二部分   市檔案館2019年度部門決算表 （見附件）

第三部分   市檔案館2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計481.78萬元。與2018年相比，減少1.98萬元，減少0.4%，主要原因是減少了檔案數字化建設和電梯安裝專項經費。

二、收入決算情況說明

本年收入合計394.99萬元，其中：財政撥款收入391.79萬元，占99.19%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.19萬元，占0.81%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計463.59萬元，其中：基本支出362.76萬元，占78.25%；項目支出100.83萬元，占21.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2019年度財政撥款收入391.79萬元，與2018年相比，減少28.17萬元，減少6.70%，主要原因是減少了檔案數字化建設專項經費。

2019年度財政撥款支出460.40萬元，與上年相比，增加53.60萬元，增長13.18%，主要原因是增加庫房維修及精準扶貧工作經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本單位2019年度財政撥款支出460.40萬元，占全年支出合計的99.31%，與2018年相比，增加53.60萬元，增長13.18%，主要原因增加了庫房維修及精準扶貧工作經費支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本單位2019年度一般公共預算財政撥款基本支出359.57萬元，占比78.10%，其中：主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出299.22萬元，占83.22%；社會保障和就業（類）支出48.16萬元，占13.39%，衛生健康支出12.19萬元，占3.39%；

本單位2019年度一般公共預算財政撥款項目支出100.83萬元，占比21.9%，其中：主要用于以下方面：檔案事務支出22.25萬元，占22.07%，其他一般公共服務支出78.58萬元，占77.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為255.59萬元，支出決算數為460.40萬元，完成年初預算的180.13%，其中：

1、一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。

年初預算為241.89萬元，支出決算為299.22萬元，完成年初預算的123.70%，決算數大于年初預算數的主要原因是：是在職人員工資增加，庫房維修和電梯安裝專項經費支出增加；

2、一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.25萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：庫房維修經費支出增加

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為78.58萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：電梯安裝專項經費支出增加

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）

年初預算13.70萬元，支出決算21.36萬元，完成年初預算的155.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了衛生健康體檢費。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算0萬元，支出決算26.80萬元，完成年初預算的100%。主要原因為本年度的機關事業單位基本養老保險繳費，年初未納入預算，按慣例由財政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算0萬元，支出決算10.19萬元，完成預算的100%，主要原因為行政事業單位醫基本醫療保險費支，年初未納入預算，按慣例由財政直接支付年度中改為由單位直接支付所致。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）

年初預算0萬元，支出決算2萬元，原因為退休人員醫療救助款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2019年度一般公共預算財政撥款基本支出359.57萬元，其中：人員經費292.68萬元，占基本支出的73.97%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老金、醫保金、其他社會保障、退休費、救濟費等；公用經費66.89萬元，占基本支出的26.03%，主要包括辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位2019年度“三公”經費支出預算為9.44萬元，支出決算為4.03萬元，完成預算的42.69%，其中：

因公出國（境）支出預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年相比，無變化，主要原因無公出國（境）支出預算。

公務接待費支出預算5.44萬元，支出決算為0.55萬元，完成預算的10.11%。決算數小于年初預算數的主要原因嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出。與2018年相比，減少0.17萬元，減少23.61%，主要原因是公務接待次數減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算4萬元，支出決算為3.47萬元，完成預算的86.75%，決算數小于年初預算數的主要原因嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，壓縮了“三公”經費支出，減少公務用車次數，

（二）、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.55萬元，占13.65%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.47萬元，占86.35%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算0.55萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓30人次，主要是聯系業務及報材料發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.47萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.47萬元，主要是油料費、通行費及維修費支出，截至2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

懷化市檔案館2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

九、預算績效情況說明

本單位預算績效管理開展情況：1、組織機構逐步健全；2、規章制度不斷完善；3、績效評價工作穩步開展；4、預算績效管理機制不斷創新。（部門整體支出績效評價報告見附件）

十、其他重要事項

（一）、機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出63.63萬元，與上年55.35萬元相比，增加8.28萬元，增加14.96%。主要原因是：車改后財政發放工資中的車補列入其他交通費用。

（二）、一般性支出情況

2019年本部門開支會議費無，故本表無數據。

（三）政府采購支出情況

政府采購支出情況為0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業總額0萬元，占政府采購支出比0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

第四部分  名詞解釋

1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附件

附件一2019年度部門整體支出績效評價報告

附件一

附件二市檔案館2019年度部門決算公開表格

2019決算公開