發布時間：2020-02-07 15:11 信息來源：市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門收支總表
2.部門收入總表
3.部門支出總表
4.財政撥款收支總表
5.一般預算支出表
6.一般預算基本支出表
7.三公經費預算表
8.政府性基金支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
根據2019年懷化市機構改革要求，由原來的懷化市檔案局參照公務員管理、財政全額撥款的正處級事業單位，改為懷化市檔案館，系中共懷化市委辦公室所屬財政全額撥款的正處級公益一類事業單位。擔負著收集、征集和接收本館保管范圍內按規定移交進館的各類檔案資料，以及對全市30萬余卷（冊）檔案資料的保管保護、對館藏檔案嚴格按照規定進行科學整理、編目、鑒定、數字化、技術保護及開發利用等職能。
（二）機構設置情況
懷化市檔案館作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室；管理利用部；編研和征收鑒定部；科技信息部。
二、部門預算單位構成
懷化市檔案館作為一級部門預算單位，市檔案館只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市檔案館本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算本級匯總情況。
（一）收入預算，2020年年初預算數240.08萬元，其中，一般公共預算撥款240.08萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少15.51萬元，主要原因是人員減少，工資福利收入也隨之減少，再加上公用經費和專項經費的減壓。
（二）支出預算，2020年年初預算數240.08萬元，其中，主要是工資福利支出134.19萬元，商品和服務支出93.55萬元，對個人和家庭補助12.34萬元，資本性支出0萬元。支出較去年減少15.51萬元，主要是人員減少，工資福利支出也隨之減少，再加上公用經費和專項經費的減壓。
（三）公開表格，部門預算公開表格共8張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表5張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》和《政府性基金預算支出表》，（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年一般公共預算撥款收入為240.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為197.38萬元，是指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資80.33萬元、津貼補貼47.17萬元、獎金6.69萬元、商品和服務支出50.85萬元、工會經費1.61萬元、福利費4.02萬元、其他交通費16.25萬元、
其他商品和服務支出28.07萬元、對個人和家庭的補助12.34萬元。
（二）項目支出：2020年年初預算數為42.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：檔案事務支出42.7萬元，主要用于檔案館有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等方面；
五、政府性基金支出
2020年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2020年市檔案館部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5.88萬元，其中，公務接待費3.08萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.80萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年預算數減少3.56萬元，下降37.71%，主要原因是根據財政部門要求對2020年“三公”經費預算實施減壓。減少公務接待和公務用車次數。
（二）機關運行經費
2020年市檔案館部門機關運行經費一般公共預算撥款50.85萬元，比2019年預算數減少35.78萬元，下降41.3%，主要因為主要原因是人員減少，工資福利收入也隨之減少，再加上公用經費和專項經費的減壓。主要用于：工會經費支出1.61萬元；福利費支出4.02萬元；其他交通費用支出，16.25萬元；其他商品和服務支出28.97萬元。
（三）政府采購情況
2020年市檔案館政府采購預算總額為0萬元。其中，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業總額0萬元，占政府采購支出比0%。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出240.08萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出42.7萬元，其中檔案事務工作經費42.7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五）國有資產占用情況
1.截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，無50萬元以上的專用設備。
2. 2020年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2020年本部門無會議費預算。
2.2020年本部門無培訓費預算。
3.2020年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
