發布時間：2021-02-18 14:53 信息來源：懷化市財政局
目 錄：
一、部門基本概況
（一）部門職責
（二）機構設置情況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算財政撥款支出情況
五、政府性基金支出情況
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費
（二）機關運行經費
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五） 國有資產占用情況
（六）一般性支出情況
七、專業名詞解釋
八、公開附表
1.部門預算收支總表
2.部門預算收入總表
3.部門預算支出總表
4.部門預算財政撥款收支總表
5.部門預算一般公共預算支出表
6.部門預算一般公共預算基本支出表
7.一般公共預算“三公”經費支出表
8.政府性基金預算支出表
9.項目支出表
一、部門基本概況
（一）部門職責
懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業。
（二）機構設置情況
懷化市文學藝術界聯合會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室。
雪峰文學雜志社作為懷化市文學藝術界聯合會的二級部門預算單位，無內設科室。
二、部門預算單位構成
納入2021年懷化市文學藝術界部門預算編制范圍的包括：懷化市文學藝術界聯合會部門本級，雪峰文學雜志社部門（二級部門）。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
（一）收入預算，2021年年初預算數175.35萬元，其中，一般公共預算撥款175.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少10.01萬元，主要原因是壓減市直一般公共預算一般性支出經費。
（二）支出預算，2021年年初預算數175.35萬元，其中主要是工資福利支出96.12萬元，商品和服務支出66.2萬元，對個人和家庭的補助13.03萬元。支出較去年減少10.01萬元，主要原因是壓減市直一般公共預算一般性支出經費。
（三）公開表格，部門預算公開表格共9張，包括：部門收支總表3張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表6張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。
四、一般公共預算財政撥款收支情況
2021年一般公共預算撥款收入為175.35萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為132.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資55.38萬元、津貼補貼16.94萬元、其他社會保障繳費5萬元、商品服務支出23萬元等。
（二）項目支出：2021年年初預算數為43.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務（工作）經費支出43.2萬元，主要用于各文藝家協會經費、懷化文學辦刊等方面。
五、政府性基金支出情況
2021年無政府性基金支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）“三公”經費預算
2021年懷化市文學藝術界聯合會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.2萬元，其中，公務接待費1.2萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年預算數減少0.7萬元，下降36%，主要因為壓減市直一般公共預算一般性支出經費。
（二）機關運行經費
2021年懷化市文學藝術界聯合會部門機關運行經費一般公共預算撥款23萬元，比2020年預算數減少43.12萬元，下降65%，主要因為43.12萬元其他商品服務支出列入專項業務（工作）經費中，主要用于：辦公支出，2.8萬元；其他交通費用6.55萬元；公務接待支出，1.2萬元；其他商品服務支出2.46萬元等。
（三）政府采購情況
2021年懷化文學藝術界聯合會部門政府采購預算總額為0萬元。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出175.35萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
（五） 國有資產占用情況
1.截至2020年12月31日，本部門無車輛，無50 萬元以上專用設備。
2.截至2021年，本部門無新增車輛，無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。
（六）一般性支出情況
1.2021年本部門無會議費預算。
2.2021年本部門無培訓費預算。
3.2021年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、專業名詞解釋
1.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、公開附表
