2020年度懷化市文學藝術界聯合會部門決算

目錄

第一部分懷化市文學藝術界聯合會單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

懷化市文學藝術界聯合會

單位概況

一、部門職責

（一）懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業.

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：懷化市文學藝術界聯合會作為一級預算單位，內設機構包括：辦公室，二級部門預算單位：雪峰文學雜志社(無內設機構、財務未獨立核算)

（二）決算單位構成。懷化市文學藝術界聯合會2020年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市文學藝術界聯合會本級以及雪峰文學雜志社

?????? 第二部分

部門決算表

見附件

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計370.66萬元。與上年相比，減少77.89萬元，發生的接待支出減少17.36%，主要是因為厲行節約,預算經費壓減。

二、收入決算情況說明

本年收入合計368.96萬元，其中：財政撥款收360.99萬元，占97.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入7.98萬元，占2.21%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計368.66萬元，其中：基本支出368.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計362.68萬元（上年結余結轉1.69萬元），與上年相比，減少82.73萬元,減少18.7%，主要是因為厲行節約,預算經費壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出360.68萬元，占本年支出合計的97.84%，與上年相比，財政撥款支出減少79.98萬元，減少18.15%，主要是因為厲行節約,預算經費壓減。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出360.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出224.41萬元，占62.22%；文化旅游與體育與傳媒（類）支出87.76萬元，占24.33%;社會保障和就業支出39.9萬元，占11.06%；衛生健康支出8.61萬元，占2.39%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為185.36萬元，支出決算數為360.68萬元，完成年初預算的194%，調整預算追加175.32萬元。其中：

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（群眾團體事務）（項）。

年初預算為50.4萬元，支出決算為50.4萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數相一致。

2、一般公共服務（類）事業運行（款）群眾團體事務（項）。

年初預算為112.92萬元，支出決算為164.01萬元，完成年初預算的145%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算開支調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

年初預算為15.49萬元，支出決算為39.9萬元，完成年初預算的257%，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算開支調整，開支機關事業單位基本養老保險繳費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出360.68萬元，其中：人員經費195.22萬元，占基本支出的54.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、退休費等；公用經費165.46萬元，占基本支出的45.88%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.9萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的34.7%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為1.9萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的34.7%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，壓減開支。與上年相比增加0.4萬元，增長60%，增長的主要原因是實際發生業務接待開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.66萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.66萬元，全年共接待來訪團組5個、來賓50人次，主要是公務活動開展發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位無公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

???? 2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出165.46萬元，比年上年決算數減少67.45 萬元，降低28.96%。主要原因是：壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.74萬元，用于召開市文聯三屆七次全委會會議，人數50人，內容為審議工作報告，表彰先進集體及個人，會議預算1.6萬元，；開支第四屆懷化市文學藝術獎評審會議費3.58萬元，用于開展懷化市第四屆文學藝術獎評審工作，人數32人，內容為懷化市第四屆文學藝術獎評審，會議預算4.1萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況績效評價報告見附件（按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、 機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2020年度懷化市文學藝術界聯合會

整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）懷化市文學藝術界聯合會是黨委政府聯系文藝家的群眾團體，正處級單位，內設機構1個辦公室，編制7人，實有人數6人，雪峰文學雜志社系文聯二級機構。全額撥款事業編制8人，實有人數6人。在職人員12人。

按照科學發展觀的要求，堅持文藝“為人民服務，為社會主義服務”的方向和“百花齊放，百家爭鳴”的方針，充分發揮文聯“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”的職能，著力發揮好黨委政府和文藝家之間的橋梁紐帶作用，不斷探索新形勢下文學藝術創作的新途徑，積極組織全市文藝工作者開展文藝創作，文藝演出、展覽、評獎、研討和交流等活動，激發文藝工作者的創作熱情，做好各個藝術門類及各藝術類別的聯絡、協調、服務指導工作。進一步拓展服務基層的渠道，提高服務群眾的水平，繁榮我市文藝事業。懷化市文學藝術界聯合會在職人員控制率為86 %。

（二）懷化市文學藝術界聯合會（含二級機構雪峰文學雜志社）2020年支出合計：3706572.11元，基本支出3686572.11元，其中人員支出1954703.7元，日常公用支出經費：1731868.41元，結余結轉20000元。根據部門整體支出績效評價指標表相關指標，自評得:92分。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

(1)基本支出3686572.11元，其中人員經費工資福利支出1954703.7元，商品和服務支出1731868.41元。

(2)公用經費支出、商品和服務支出1731868.41元。商品服務支出開支用于本會業務開展及各文藝家協會活動經費保障。市文聯堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，充分發揮文聯的橋梁和紐帶作用,重視文藝精品創作，廣大文藝家圍繞中心、服務大局，立足懷化創作精品力作，取得了豐碩的文藝成果。

（3）三公經費支出情況：接待費：6875.00元，公務接待5批次，共接待50人次。無公務用車購置和維護經費，無出國經費。按照省委省政府“黨政機關行政經費零增長‘三公’費只減不增”原則，我會將本年度三公經費嚴格控制在指標范圍內。（接待費預算下達控制指標1.9萬元，車輛運行費0萬元。）

三、部門專項組織實施情況

懷化市文學藝術界聯合會無專項資金。

四、資產管理情況

懷化市文學藝術界聯合會內設僅一個辦公室，但資產申購、處置等均嚴格按資產管理相關程序予以申報購買、申報處置。

五、部門整體支出績效情況

圍繞中心工作，聚焦重大主題。堅持“以人民為中心”，做到“文藝與時代同行”。圍繞2020全國脫貧，始終將扶貧工作作為當前一項重要政治任務來抓，堅持力量不減、投入不變，務必圓滿達標的總基調，選派了年輕黨員黃秀流同志任駐村扶貧隊長，保證了2名干部長期駐村扶貧，克服經費不足的困難將3萬元幫扶資金撥付到村，幫助村里解決維修水渠、新增路燈等實際困難。圍繞扶貧攻堅中心工作開展文藝活動。全市圍繞脫貧攻堅主題文藝創作的作品上百件，公開發表、出版的作品27件。新冠疫情期間，市文聯積極組織抗疫文藝創作，全市共計創作了文學、音樂、攝影、美術等抗疫文藝作品1868件，其中20余件作品在人民日報、光明日報、中央電視臺、新湖南、紅網等各類媒體發表。積極響應黨中央助力企業復工復產的號召，在全省文藝界率先主辦“抗疫復工”感動中國（懷化）詩歌散文攝影大賽，用開展文藝活動助力企業復工復產。因抗疫工作中的突出表現，楊少波同志被省文聯評為全省文藝界抗擊新冠肺炎疫情先進個人。

重視文藝創作，打造精品力作。市文聯聚焦全面建成小康社會和慶祝中國共產黨成立100周年兩大主題，全力推進重點文藝創作。鼓勵全市廣大文藝家緊扣時代脈搏，尊重創作規律，深入基層群眾，努力打造出更多精品力作。文學方面，在由湖南省委宣傳部指導，省作協主辦的“夢圓2020”征文活動中，市作協副主席韓生學的《家是最小國》獲得報告文學類二等獎，作協主席江月衛的扶貧題材小說《守望》獲得長篇小說類三等獎，向本貴的《前程似錦》獲得中短篇類二等獎。書法美術方面，徐剛的油畫作品《夢和遠方》，榮獲中國美術家協會主辦的“金陵百家”油畫展最高獎，美協主席李昀蹊創作的大型革命紅色歷史畫卷《通道會議》被列為湖南省紀慶祝建黨100周年的重點作品，30余幅抗“疫”題材作品被中國美協會和省美協作為優秀抗疫作品選用、選登。有2人入展中國書協舉辦的全國正書，參加省書協舉辦的展覽有20多人次。攝影方面，10余副攝影作品獲各類國家級攝影獎項。舞蹈方面，我市原創侗族舞蹈《哇威威》獲湖南省第五屆少數民族文藝調演金獎，《侗捶不息》獲銀獎。舞蹈作品《十八洞村》獲得湖南省第六屆大學生藝術展演一等獎。詩詞楹聯方面，市詩詞楹聯協會編輯出版《抗疫贊歌》，收集詩詞作品850余首，楹聯近500副，書法作品40幅。獲全國性征稿賽事等級獎6個，優秀獎31個。

深化志愿服務，推動文藝惠民。努力踐行文藝界社會主義核心價值觀。始終堅持以基層人民群眾為服務對象，活躍和豐富人民群眾的精神文化生活，廣泛開展“書法進萬家”、“義務寫春聯”“文藝進鄉村”等惠民文化活動。2020年市文聯組織“義務送春聯”活動10余場，各協會開展文藝惠民演出共計30余場。連續八年在鶴城區金海廣場舉辦美麗鄉村藝術節，將“美麗鄉村”打造成文藝惠民品牌。

第四屆懷化市文藝評獎圓滿完成。我市第四屆文藝評獎工作由市委宣傳部、市文聯、市財政局牽頭，由市文聯負責具體組織實施。經過文件擬定、宣傳動員、作品征集申報、材料審核、組織專家評審、公示等環節，共評選出6大類70件優秀作品，特別榮譽獎5名，青年人才獎10名，圓滿完成了第四屆文藝評獎工作。

六、存在的主要問題

由于資金較少，資金安排使用捉襟見肘，效益難以發揮最大。主要是用于開展常規工作和舉辦小型活動，無力開展全省全國的重大活動，為重點作品扶持不到位。增加《懷化文學》辦刊經費。《懷化文學》是扶持培養懷化作家的重要搖籃，辦刊十多年來培養了不少本地作者，多年來因經費短缺，內刊又不準做廣告，投稿作者又無稿費，致使投稿積極性大大降低，遠落后于時代要求。作為市級刊物，遠不如縣級刊物的扶持力度。比如通道的《三省坡》，每年財政下撥的專項經費20萬元。新晃的《龍溪藝苑》經費也有10多萬元。請求增加《懷化文學》辦刊經費到20萬元。

七、改進措施和有關建議

??? 加大預算力度，提高預算總額，更好地構筑懷化文藝事業創作平臺。

懷化市文聯決算公開表（整改后）